Création de groupes codes d'approbation factures

Utiliser cette procédure pour regrouper des codes d'approbation existants dans des niveaux de procédure d'approbation qui peuvent être ajoutés à une règle d'acheminement. Les procédures d'approbation constituées par les nouveaux groupes de codes d'approbation seront déroulées à travers tous les niveaux groupe code d'approbation configurés.

  1. Se connecter en tant qu'Administrateur applications ou gestionnaire comptes Fournisseurs.
  2. Pour l'administrateur applications, sélectionner Finances > Comptes fournisseurs > Configuration CF > Configuration approbation factures > Groupes codes d'approbation factures.

    Pour le Gestionnaire comptes fournisseurs, sélectionner Configuration > Configuration approbation factures > Groupes codes d'approbation factures.

  3. Cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe fournisseurs
    Sélectionner un groupe fournisseurs.
    Groupe code d'approbation
    Indiquer un code d'approbation.
    Description
    Saisir la description du groupe code.
  5. Cliquer sur Enregistrer.