Configuration de règles de traitement relevé de compte national
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Sélectionner .
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Sélectionner un client compte national.
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Cliquer sur Relevé.
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Dans la section Options de relevé compte national, indiquer les informations suivantes :
- Requis
- Cocher cette case si les relevés sont requis pour le client.
- Code fréquence
- Sélectionner un code fréquence.
- Récapitulatif compte national
- Cocher cette case pour imprimer le relevé récapitulatif de compte national.
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Dans la section Options de relevé écriture non imputée, indiquer les informations suivantes :
- Solde nul
- Cocher cette case si les relevés sont créés pour les clients avec un solde nul.
- Retards uniquement
- Cocher cette case si les relevés sont uniquement créés pour les factures en retard.
- Limite crédit dépassée seul.
- Cocher cette case si les relevés sont uniquement créés pour les clients dont les soldes dépassent la limite crédit.
- Solde créditeur
- Cocher cette case pour créer des relevés pour les clients avec un solde créditeur.
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Cliquer sur Enregistrer.