Création de frais supplémentaires saisie de commande
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Sélectionner .
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Cliquer sur Créer.
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Indiquer les informations suivantes :
- Société
- Sélectionner un code société.
- Frais supplémentaires
- Indiquer les frais supplémentaires et leur description liée à l'en-tête de commande ou aux lignes individuelles de la commande lors de la saisie.
- Devise
- Sélectionner un code devise utilisé lorsque les frais supplémentaires sont calculés.
- Type de frais
- Indiquer si les frais correspondent à un Montant fixe, un Prix unitaire ou un Pourcentage.
- Type de suivi
- Sélectionner un type supplémentaire requis pour signaler les frais supplémentaires particuliers.
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Dans la section Prix ou Coût, spécifier les informations suivantes :
- Prix
- Indiquer un prix unitaire. Ce champ est valide si le prix est associé à une ligne de commande ou de facture. Il s'agit du montant à imputer par unité de stockage vendue sur la ligne de commande ou de facture.
- Coût
- Indiquer un montant coût. Ce champ est valide si le coût est associé à une ligne de commande.
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Dans la section Options, indiquer les informations suivantes :
- Classe de vente principale
- Sélectionner un code classe de vente principale.
- Classe de vente secondaire
- Sélectionner un code classe de vente secondaire. Si les frais supplémentaires sont pris en compte dans les rapports Analyse ventes, vous devez affecter les frais à une classe de vente secondaire pour obtenir les sous-totaux.
- Code frais supplémentaires
- Sélectionner le code frais supplémentaires à utiliser si une ligne de commande crée un bon de commande.
- Escomptable
- Cocher cette case si les frais supplémentaires sont inclus dans le total de commande. Applicable lorsque les escomptes au niveau de la commande sont calculés par le système.
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Dans la section Comptes, indiquer les informations suivantes :
- Compte ventes
- Indiquer un compte Ventes débité ou crédité lorsque des frais supplémentaires sont calculés.
- Compte coût des ventes
- Indiquer un compte coût des ventes à débiter lorsque des frais supplémentaires sont calculés.
- Compte contrepartie
- Indiquer un compte de contrepartie crédité lorsque des frais supplémentaires sont calculés.
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Dans la section Taxe, indiquer les informations suivantes :
- Statut taxation
- Indiquer si les charges supplémentaires doivent être incluses lors du calcul des montants de taxe pour la commande.
- Code
- Sélectionner le code taxe applicable à ces frais. Utilisé uniquement pour la TVA. La taxe de vente nationale ne diffère pas selon les frais.
- Catégorie
- Sélectionner catégorie taxe produit. Peut être utilisée pour remplacer l'autorité de taxation.
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Cliquer sur Enregistrer.