Création d'adresses destinataire client

Sélectionner Finances > Facturation > Configuration > Destinataire client.

Cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Société: Sélectionner un code société.
Client: Sélectionner un numéro de client pour lequel l'adresse d'expédition est établie, consultée ou modifiée.
Destinataire client: Indiquer un code identifiant le numéro de destinataire client.
Nom: Indiquer un nom alphanumérique de 30 caractères qui contient la description du site destinataire client.

Dans l'onglet Adresse, indiquer les informations suivantes :

Pays: Sélectionner un pays d'expédition.
Adresse: Indiquer l'adresse postale du destinataire.
Ville: Indiquer la ville du destinataire.
État/province: du destinatairel'adresse de destination.
Code postal: Indiquer le code postal du destinataire.
Comté/secteur: Indiquer le comté ou le secteur du destinataire.
Type: Sélectionner un type d'adresse.
Latitude: Indiquer la latitude du site.
Longitude: Indiquer la longitude du site.
Altitude: Indiquer l'altitude du site.
Destinataire par défaut: Cocher cette case s'il s'agit du numéro d'expédition automatique par défaut des commandes passées avec un numéro de facturation.
Type d'immatriculation fiscale: Sélectionner Enregistré ou Non enregistré.
No d'immatriculation TVA: Indiquer le numéro d'immatriculation taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du site.

Dans l'onglet Options, indiquer les informations suivantes :

Code condition: Sélectionner un code conditions de paiement pour le numéro destinataire client. Les codes conditions déterminent la date d'échéance des factures générées pour les commandes pour cette adresse de destination.
Condition note: Sélectionner le code conditions à utiliser sur une note de crédit qui utilise cette adresse de destination.
Tarif: Indiquer le nom du tarif des articles commandés pour cette adresse de destination client.
Exonération taxes: Sélectionner Exonéré si une commande passée pour le site de destination est exonérée quel que soit le statut fiscal de l'article commandé. Sélectionner Taxable si l'article commandé est soumis à des taxes.
Code taxe: Indiquer un code représentant l'autorité fiscale à laquelle le destinataire paie la taxe de vente. Si vous utilisez une application fiscale tierce, indiquez le code géographique.

Dans la section Données ventes, spécifier les informations suivantes :

Territoire: Sélectionner un territoire de ventes dans lequel se trouve le site de destination client.
Représentant: Sélectionner un représentant principal.
Représentant 2: Sélectionner un représentant secondaire.
Pourcentage fract. commission: Indiquer le pourcentage de la valeur totale de la commande utilisé comme référence pour la commission du deuxième représentant commercial.

Dans la section Traitement, spécifier les informations suivantes :

Code transport: Sélectionner un code transport. Les code transport détermine si des frais de transport sont évalués pour les commandes envoyées sur ce site de destination.
Transporteur: Sélectionner un numéro de fournisseur transporteur.
Autoriser reliquats de commandes: Cocher cette case si les reliquats de commandes peuvent être acceptés pour ce site de destination. Si cette case n'est pas cochée, d'autres vérifications des reliquats de commandes lors du traitement des commandes peuvent être configurées dans Société.
Expédition complète: Cocher cette case si les commandes à destination de cette adresse ne peuvent être envoyées que si toute la commande a été exécutée. Si ce champ est sélectionné, les commandes ne peuvent être envoyées que si toutes les lignes de la commande peuvent être expédiées ensemble.
Frais de fractionnement: Cocher cette case si les commandes pour cette adresse de destination peuvent comporter des frais de fractionnement.
Priorité prélèvement: Indiquer une priorité de prélèvement pour l'adresse de destination. Cette priorité est utilisée pour l'attribution de stocks à la demande.
Emplacement par défaut: Sélectionner le site expéditeur par défaut pour ce site de destination.
Méthode par défaut: Sélectionner une méthode d'expédition par défaut pour les commandes destinées à l'adresse de destination client. La méthode est imprimée sur la facture lorsque vous lancez Impression facture et registre.
Envoi vers EDI: Indiquer le code d'adresse de destination pour les transactions EDI.
Conditions d'expédition: Sélectionner la condition de transfert de responsabilité des marchandises entre les parties.
Code port: Sélectionner un code port Intrastat qui spécifie un port maritime par défaut pour le mouvement des marchandises vers une adresse de destination ou une adresse client.
Fournisseur: Sélectionner le code d'identification du fournisseur.
Site d'achat: Sélectionner un site d'achat fournisseur.

Dans la section Justificatif de livraison, spécifier les informations suivantes :

Requis: Cocher cette case si l'adresse de destination du client nécessite un accusé de réception (AR)
Délai de grâce accusé réception: Indiquer le délai de facturation automatique de l'envoi en l'absence de retour AR.

Cliquer sur Enregistrer.