Création de rôles d'approbation factures

Les rôles sont définis et utilisés pour l'acheminement et l'approbation des factures.

  1. Se connecter en tant qu'Administrateur applications ou gestionnaire comptes Fournisseurs.
  2. Pour l'administrateur applications, sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Configuration approbation facture > Codes approbation facture.

    Pour le Gestionnaire comptes fournisseurs, sélectionner Configuration > Configuration approbation factures > Roles d'approbation factures.

  3. Cliquer sur Créer.
  4. Spécifier un Groupe fournisseurs, un Rôle d'approbation de facture et une Description.
  5. Cliquer sur Enregistrer.