Création de catégories d'acheminement facture

Les catégories d'approbation de facture sont utilisées par les règles d'approbation d'acheminement facture qui utilisent l'acheminement par rôle.

  1. Se connecter en tant qu'Administrateur applications ou gestionnaire comptes Fournisseurs.
  2. Pour l'administrateur applications, sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Configuration approbation facture > Catégories d'acheminement facture.

    Pour le gestionnaire Comptabilité Fournisseurs, sélectionner Configuration > Configuration approbation facture > Catégories d'acheminement facture.

  3. Cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe fournisseurs
    Indiquer un groupe fournisseurs.
    Catégorie d'acheminement facture
    Indiquer un nom pour la catégorie d'acheminement facture.
    Description
    Saisir une description.
  5. Cliquer sur Enregistrer.