Création de règles d'affectation facture

Vous pouvez utiliser une règle d'affectation facture pour déterminer le gestionnaire Comptabilité fournisseurs à affecter à une facture spécifique.

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Règles d'affectation facture.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer un Groupe fournisseurs, un Nom et une Description.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Règle d'affectation facture
    Indiquer un groupe personnalisé pour la règle d'affectation facture.
    Ressource
    Indiquer une ressource pour la règle d'affectation facture.
    Équipe traitement
    Sélectionner une équipe d'approbation pour le traitement de la règle d'affectation.
  5. Cliquer sur Enregistrer.