Création de codes remises
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Sélectionner .
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Cliquer sur Créer.
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Indiquer les informations suivantes :
- Groupe fournisseurs
- Sélectionner le groupe de rapports.
- Code escompte
- Indiquer le code escompte.
- Description
- Saisir une description.
- Base remise
- Spécifier si la remise figurant sur la facture doit être appliquée au Coût des marchandises uniquement ou au coût des marchandises et aux frais supplémentaires.
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Cliquer sur Enregistrer.
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Dans l'onglet Détails code remise, cliquer sur Créer.
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Indiquer les informations suivantes :
- Société
- Sélectionner la société.
- Compte remise
- Indiquer le code remise. Le compte de remise est le compte où le montant de la remise est ventilé.
- Affectation
- Sélectionner une option d'affectation. Les options disponibles sont les suivantes :
- Code compte cible Sélectionner cette option pour créer une seule ventilation vers le compte du détail code remise. Cette option conserve la fonctionnalité existante.
- Prorata par compte Sélectionner cette option pour calculer au prorata le montant de la remise pour chaque ligne de ventilation des dépenses. Vous pouvez utiliser le Compte GL du détail code remise et le reste des dimensions de chaque ligne de ventilation.
- Imputer dans dépense Sélectionnez cette option pour ventiler au prorata le montant de la remise dans chaque ligne de dépense à l'aide de la chaîne comptable complète de chaque ligne.
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Cliquer sur Enregistrer.