Création de codes et niveaux d'approbation facture

Pour le Gestionnaire comptes fournisseurs, sélectionner Configuration > Configuration approbation factures > Codes d'approbation factures.

Groupe fournisseurs

Indiquer un groupe fournisseurs.

Code d'approbation facture

Indiquer un code d'approbation de facture.

Description

Saisir une description.

Devise

Sélectionner la devise utilisée pour la facture.

Affecter approbateurs selon rôles

Cocher cette case pour attribuer les approbateurs en fonction de leurs rôles.

Utilisation de l'affectation de membres d'équipe

Cocher cette case pour activer l'affectation dynamique à un membre. Les utilisateurs peuvent attribuer une facture à un approbateur spécifique de l'équipe défini dans l'acheminement de l'approbation.

Niveau d'approbation initial

Indiquer la première personne autorisée à approuver la facture.

Niveau d'approbation final

Sélectionner la dernière personne autorisée à approuver la facture.

Montant approbation maximum

Spécifier le montant maximal pouvant être approuvé par l'approbateur ou l'équipe d'approbation.

Sauter prochain niveau d'approbation

Cocher cette case pour sauter automatiquement au prochain niveau d'approbation.

Passer au niveau

Si vous cochez la case Sauter niveau d'approbation suivant, sélectionnez le niveau d'arrivée.

Remonter après

Spécifier le nombre de jours après lequel cette approbation est remontée au niveau suivant.

Jours vers

Spécifier si la facture doit être remontée vers le Prochain niveau d'approbation ou un Niveau d'approbation spécifique.

Niveau d'approbation

Si vous sélectionnez Niveau d'approbation spécifique dans le champ Jours vers, spécifiez le niveau de remontée de cette facture.