Réception de montants de rabais

Les montants de rabais peuvent être reçus via Comptes clients sous forme de chèque, via Comptes fournisseurs sous forme de note de crédit ou via Gestion de caisse sous forme d'encaissement.

Les montants de rabais définis dans d'autres solutions s'affichent automatiquement ici.

  1. Sélectionner Gestion contrats.
  2. Sélectionner un contrat.
  3. Dans l'onglet Rabais, sélectionner un rabais.
  4. Dans l'onglet Rabais obtenus, cliquer sur Créer.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Société rabais
    Sélectionner la société à laquelle affecter le montant du rabais.
    Numéro de paiement ou de facture
    Indiquer un numéro de paiement ou de facture pour le montant obtenu.
    Date
    Sélectionner la date à laquelle le paiement a été reçu.
    Montant rabais reçu
    Indiquez le montant du paiement reçu.
    Statut
    Sélectionner un statut. Les options valides sont Saisi et Reçu.
  6. Cliquer sur Enregistrer.
  7. Dans l'onglet Ventilations de rabais, cliquer sur Créer.
  8. Indiquer le Montant de ventilation et, dans l'onglet Compte, cliquer sur l'icône de la liste Assistant puis indiquer les informations de compte.
  9. Cliquer sur Enregistrer.