Rapports et listes d'imputation standard de facturation

Ce tableau décrit les rapports et listes d'imputation standard pour Facturation. Pour rechercher les rapports, utiliser le menu recherche. Rechercher le nom du rapport à moins que son nom apparaisse dans la colonne Nom menu.

Nom du rapport	Description	Nom du menu
Paiements électroniques	Répertorie les transactions de paiement électronique, y compris les détails transaction. Ce rapport facilite le rapprochement des paiements.	s.o.
Validation lot factures PE	Imprime les lots de paiement électronique non validés pour les factures système, et la validation du lot (facultatif).	s.o.
Contrats expirés	Extrait les contrats expirés d'une société dans une plage de dates déterminée.	s.o.
Impression de facture et registre	Imprime des factures et le registre de facturation ou réimprime les factures EDI pour un nouvel envoi.	s.o.
Validation lot factures	Imprime par lots les factures système non validées et les valide éventuellement.	s.o.
Registre factures	Réimprime les factures et registres factures lorsqu'un fichier d'impression distinct est créé pour les registres de facture. Une fois la facture imprimée, vous ne pouvez plus la modifier ou la supprimer. Pour corriger des factures imprimées, vous devez créer des notes de crédit ou de débit.	s.o.
Rapport Vérification facture	Affiche les factures système avant l'impression.	s.o.
Journal des ventes	Imprime une liste des factures créées dans Facturation articles et commandes ou Facturation. Les dates de facture sont comprises dans la plage de dates spécifiée. Chaque facture contient les articles lignes et le numéro d'expédition.	s.o.
Réimprimer feuille	Réimprime les feuilles de calcul. Les feuilles de prix de base sont imprimées initialement dans Création feuille de calcul de prix de base.	s.o.