Interface factures et notes de crédit

Interface facturation est utilisé pour créer des factures dans Facturation à partir d'une interface. Chaque fois qu'Interface facturation est exécuté, les opérations suivantes sont effectuées :

• Un lot unique est produit. Vous devez sélectionner le mode Mise à jour et au moins une facture doit être éligible.
• Une liste de vérification de factures est créée et peut être importée. Vous devez l'exécuter en mode Mise à jour.
• Une liste d'erreurs est créée. Vous pouvez utiliser la liste pour corriger les erreurs avant l'interfaçage des factures.

Le lot de factures est créé avec le statut Validé ou Non validé, en fonction des paramètres du champ Option Validation. Avant d'interfacer les factures, vous devez procéder à la configuration dans Facturation. Au cours de cette étape, vous prenez la décision importante de comptabiliser ou non les coûts pour les factures interfacées.

Pour plus d'informations sur la configuration, consultez le Guide de configuration et d'administration Finances.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'interface de données Financials and Supply Management.

Pour plus d'informations sur les champs requis et les fichiers d'entrées et de sorties de bases de données, consultez le document Définitions des tableaux.