Impression des factures et notes de crédit

Sélectionner Créer processus de facturation > Impression facture et registre.

Indiquer les informations suivantes :

Société: Sélectionner un code société.
Niveau de traitement: Sélectionnez un niveau de traitement permettant d'afficher les factures depuis un niveau de traitement particulier.
Date de coupure facture: Sélectionner une date limite d'affichage des factures associées à l'expédition.
Nombre de jours: Pour ajouter ou retirer un nombre spécifique de jours ouvrés de la date système en cours, sélectionner Additionner ou Soustraire dans le premier champ Nombre de jours. Pour spécifier le nombre de jours depuis la date système en cours, sélectionnez un nombre dans le deuxième champ Nombre de jours.
Option d'impression: Sélectionner une option d'impression pour filtrer les impressions par Notes de crédit uniquement, Factures uniquement, Factures CR uniquement ou Factures et notes de crédit.
Formulaire facture requis: Sélectionner cette option si la facture doit être imprimée telle quelle ou dans un formulaire de facture.
Code commentaire standard: Sélectionner un code commentaire standard pour cette impression de facture. Le texte de commentaire s'affiche en bas de chaque facture imprimée.
Nombre d'alignements: Indiquer le nombre de pages d'alignement à inclure dans cette impression. Cette option peut imprimer un brouillon pour vérifier que les pages sont correctement alignées sur l'imprimante.
Réimprimer plage de factures: Indiquer le préfixe de facture réimprimer et la plage de numéros de facture.
Imprimer facture EDI: Déterminer si la facture doit être imprimée pour un client désigné comme client EDI.
Type formulaire facture: Sélectionner un type de formulaire de facture.
Nom fichier: Saisir un nom de fichier.

Dans la section Distribution rapports, sélectionner le Rapport Impression facture et registre, Formulaire facture système, Registre factures système et Données de formulaire facture système.

Cliquer sur OK.