Ajout d'immobilisations en bloc

Sélectionner Actions de mise à jour d'immobilisation > Ajouts d'immobilisations en bloc.

Dans la section Options de sélection, indiquer les informations suivantes :

Source: Sélectionner Projet pour les immobilisations que vous avez interfacées depuis Livre projet ou Facture pour les immobilisations interfacées depuis Comptes fournisseurs.
Mise à jour: Déterminer si les processus doivent être mis à jour.
Calculer: Déterminer si une instruction de calcul doit être utilisée. Ce champ détermine si la validation du lot inclut le calcul des cumuls annuel et global pour les immobilisations mises en service avant la période en cours.
Société ou groupe sociétés: Sélectionner une société ou un groupe sociétés. Il n'est pas possible de sélectionner les deux.
Écritures de comptabilisation: Déterminer si des écritures comptables doivent être créées avec les ajouts. Les écritures comptables sont envoyées à Grand livre après l'exécution de Valider les immobilisations.
Date comptabilisation: Sélectionner une date comptabilisation.
Date mise en service: Sélectionner la date de mise en service
Fournisseur: Sélectionner le fournisseur.
Facture: Sélectionner la facture.
Projet d'immobilisation: Indiquer les informations de compte du projet d'immobilisation.
Combiner: Indiquer le code de combinaison des factures ou activités.

Dans la section Options supplémentaires, indiquer les informations suivantes :

Modèle: Définir le modèle d'ajout à utiliser. Cette sélection doit correspondre au modèle indiqué dans Comptes fournisseurs ou Livre projet.
Étiquette: Sélectionner un numéro d'étiquette.
Groupe d'immobilisations: Sélectionner un groupe d'immobilisations.
Site: Sélectionner le site physique de l'immobilisation. Les sites sont utilisés pour les rapports d'immobilisations.
Division: Sélectionner la division utilisée pour les rapports d'immobilisations.
Dimension de transaction: Sélectionner la dimension de transaction Grand livre utilisée par défaut pour tous les comptes de dépense. Ce champ est utilisé uniquement si le modèle n'a pas de dimension de transaction globale ou pour chaque compte.
Code blocage: Sélectionner Oui si le rapport doit porter sur les enregistrements bloqués uniquement ou Non si le code de blocage n'est pas requis.

Dans la section Options de sortie, préciser le mode d'impression des totaux :

Site: Déterminer si les totaux doivent être imprimés par site.
Division: Déterminer si les totaux doivent être imprimés par division.
Type, sous-type: Déterminer si les totaux doivent être imprimés par type ou sous-type.

Dans la section Distribution rapport, sélectionner Rapport Ajouts d'immobilisations en bloc et le type d'exportation rapport.

Cliquer sur OK.