Crear vendedor de compras

Seleccione Gestión de suministros > Cadena de suministro > Compras > Información de compras del vendedor.

Haga clic en Crear.

Especifique esta información:

Grupo de vendedores: Seleccione un grupo de vendedores. Un grupo de vendedores representa un grupo de vendedores que se puede compartir entre una o varias compañías.
Vendedor: Seleccione el código de identificación del vendedor como se define en el Vendedor de cuentas por pagar.

En la ficha Principal, especifique esta información:

Nombre de contacto: Especifique el nombre de la persona de contacto del vendedor.
Código de país para teléfono/número de teléfono/extensión: Seleccione el código de país para teléfono y especifique el número de teléfono o extensión del vendedor.
Código de país para fax/n.º de teléfono/extensión: Seleccione el código de país para fax y especifique el número de fax o extensión del vendedor.
Correo electrónico: Especifique la dirección de correo electrónico del vendedor.
Comprador predeterminado: Seleccione el código de comprador predeterminado asignado a la ubicación de origen de compra del vendedor.

En la sección Emisión de OC original, especifique esta información:

Método de emisión

Seleccione el método que se utilizará para emitir la orden de compra original al vendedor.

Seleccione Papel para emitir las OC originales para este vendedor en formato de papel.
Seleccione Fax para emitir las OC originales para este vendedor por fax.
Seleccione EDI para emitir las OC originales para este vendedor mediante intercambio electrónico de datos.
Seleccione Correo electrónico para emitir las OC originales para el vendedor por correo electrónico.
No imprimir
XML

Número EDI

Especifique el número utilizado para identificar el socio comercial en la conversión EDI.

Código OC predeterminado: Seleccione el código OC que sea el predeterminado desde la ubicación de vendedor hasta la orden de compra.

En la sección Emisión de OC revisada, especifique esta información:

Método de emisión

Seleccione el método que se utilizará para emitir revisiones de orden de compra revisadas al vendedor.

Seleccione Papel para emitir las OC revisadas para este vendedor en formato de papel.
Seleccione Fax para emitir las OC revisadas para este vendedor por fax.
Seleccione EDI para emitir las OC revisadas para este vendedor mediante intercambio electrónico de datos.
Seleccione Correo electrónico para emitir las OC revisadas para el vendedor por correo electrónico.
No imprimir
XML

Número EDI

Si utiliza EDI, especifique un valor que identifique el socio comercial EDI para las transacciones EDI de orden de compra para el vendedor.

Transacción EDI: Para vendedores que reciben revisiones de orden de compra a través de EDI, seleccione si la transacción EDI es una Transacción de OC normal o una Transacción de cambio.

Incluir

Seleccione la información que se debe incluir cuando se vuelve a emitir una orden de compra revisada.

Revisiones completadas
Volver a emitir
No aplicable

En la sección Límites, especifique esta información:

Límite de compra abierto: Especifique el importe que no se puede superar en el Importe de compra abierto.

Peso mínimo por OC: Especifique si hay un límite de peso mínimo para cada orden que se cree.

Importe mínimo de orden de compra: Especifique un importe de mercancías mínimo que debe superarse en una orden de compra. Si no se llega a este mínimo, las órdenes no pueden emitirse.

En la sección Tolerancias, especifique esta información:

Porcentaje de tolerancia de envío incompleto

Especifique el porcentaje de cantidad de envío incompleto para la cancelación automática de pedido pendiente. Por ejemplo, si se especifica 10% aquí y se envía una cantidad de 91 con una cantidad de orden de 100, es decir, un envío incompleto del 9%. Como es menos de un límite del 10%, se cancela el importe pendiente. Este cálculo se realiza en la recepción. Si el pedido pendiente no se cancela manualmente, se comprueban estas acciones en este orden:

Línea de orden de compra
Registro de origen de compra de vendedor de orden de compra
Registro de vendedor de orden de compra
Registro de compañía

Opción de tolerancia de envío incompleto

Seleccione una opción de tolerancia de envío incompleto.

Si se selecciona Nivel siguiente predeterminado, se utilizan las tolerancias del siguiente nivel predeterminado más alto.
Si se selecciona Usar tolerancia de envío incompleto, se utiliza el porcentaje de tolerancia de envío incompleto.
Si se selecciona Cancelar todos los pedidos pendientes, se cancelan los pedidos pendientes.

Porcentaje de tolerancia de sobreenvío

Especifique el porcentaje de cantidad de sobreenvío.

Opción de tolerancia de sobreenvío

Seleccione una opción de tolerancia de sobreenvío.

Si se selecciona Nivel siguiente predeterminado, se utilizan las tolerancias del siguiente nivel predeterminado más alto.
Si se selecciona Usar tolerancia de sobreenvío, se utiliza el porcentaje de tolerancia de sobreenvío.
Si se selecciona Deshabilitar mensaje de sobreenvío, no se crean los mensajes de sobreenvío.

Editar pedido mínimo de vendedor

Seleccione si incluir pedidos al comprobar el importe de orden mínimo de vendedor.

En la ficha Opciones, especifique esta información:

Autorización de material de devolución requerida: Active esta casilla de verificación si el vendedor requiere números de autorización de devolución de mercancías (RMA) cuando se le crean devoluciones. El número RMA es obligatorio para cualquier devolución al vendedor que se cree.
Documento de autorización de material de devolución requerida: Active esta casilla de verificación si el vendedor requiere que se envíen sus documentos de devolución con la mercancía devuelta.
Permitir cambio a marcaje de salida de orden de compra: Active esta casilla de verificación para cambiar a la línea de marcaje de salida.
Permitir actualización de artículo de vendedor: Active esta casilla de verificación si los cambios de confirmaciones de OC pueden actualizar un artículo de vendedor en una línea de OC.
GTIN en uso: Active esta casilla de verificación si el vendedor utiliza el sistema GTIN para los artículos.
Actualizar artículo a partir de GTIN: Active esta casilla de verificación si la información de GTIN procedente de un vendedor actualiza el maestro de artículo. Si se selecciona este campo, los datos GTIN del vendedor actualizarán el maestro de artículo.
Mezclar contratos en orden de compra: Active esta casilla de verificación si pueden combinarse en una sola orden de compra líneas de pedido o líneas de orden de compra con diferentes números de contrato o términos de pago.
Anular coste de contrato: Active esta casilla de verificación para indicar que cuando se ejecutan Confirmación de OC transmitida o Integración de recibos y el origen de coste proviene del contrato, el coste unitario de OC debe actualizarse con el coste procedente de un vendedor.
Anular última OC de último coste: Active esta casilla de verificación para indicar que cuando se ejecutan Confirmación de OC transmitida o Integración de recibos y el origen de coste provenía de la última OC o el último coste, el coste unitario de OC debe actualizarse con el coste del vendedor.
Imprimir id. de ubicación en OC: Seleccione si se imprimen en la línea de orden de compra el número industrial de la salud (HIN) o el número de ubicación global (GLN) al emitir órdenes de compra para un vendedor o una ubicación de origen de compra específicos.
Documento individual a una orden de compra: Seleccione una opción para crear órdenes de compra para el vendedor de OC.
Control de ubicación: Determine cómo pueden combinarse las líneas de pedido, basándose en la ubicación de pedidos:

Actualizar coste de orden de compra: Actualizar coste de OC a partir de recibo o confirmación

En la sección Términos, especifique esta información:

Términos de flete: Seleccione los términos de flete que desee que sean los valores predeterminados en la orden de compra para este vendedor.
Término de envío: Seleccione los términos de envío que desee que sean los valores predeterminados en la orden de compra para este vendedor.

En la sección Entrega, especifique esta información:

Días del plazo de entrega: Especifique el número de días que espera que transcurran desde la fecha del pedido hasta la fecha de recepción. Este número se utiliza para calcular una fecha de entrega anticipada prevista para tipos de artículo no de existencias y de orden especial en una orden de compra.
Día de entrega normal: Seleccione el día de la semana en que este vendedor suele realizar entregas.
Enviar OC a través de, puerto de descarga: Especifique la descripción de modalidad de envío. La descripción de modalidad de envío se utiliza para identificar los medios de transporte de las mercancías del vendedor. Por ejemplo, flete aéreo, nocturno, UPS. Este código se imprime en las órdenes de compra para el vendedor.
Devolver envío a través de, puerto de descarga: Especifique el método de envío que se utilizará para el envío de mercancías devueltas al vendedor.

En la sección Días de reposición, decida si se procesan los vendedores que tienen un día de orden específico o los que no tienen días de orden asignados.

En la ficha Salida de información de procedimiento, especifique esta información:

Número de visita: Seleccione si desea imprimir u ocultar la información del procedimiento del número de visita.
Número de registro médico: Seleccione si desea imprimir u ocultar la información del procedimiento del número de registro médico.
Id. de caja: Seleccione si desea imprimir, transmitir u ocultar la información del procedimiento de la Id. de caja.
Modificador del procedimiento: Active la casilla de verificación Imprimir para crear la información del modificador de procedimiento.
Fecha del procedimiento: Seleccione si desea imprimir o transmitir la información de la fecha del procedimiento.
Médico: Seleccione si desea imprimir o transmitir la información del procedimiento del médico.
Enfermera de coordinación: Active la casilla de verificación Imprimir para crear la información de procedimiento de la enfermera de coordinación.
Nombre de paciente: Active la casilla de verificación Imprimir para crear la información de procedimiento del nombre del paciente.
Fecha de nacimiento: Active la casilla de verificación Imprimir para crear la información de procedimiento de la fecha de nacimiento.
Sexo: Active la casilla de verificación Imprimir para crear la información de procedimiento del sexo.
Número de seguridad social: Seleccione si desea imprimir u ocultar la información del procedimiento del número de seguridad social.
Representante de ventas: Active la casilla de verificación Imprimir para crear la información de procedimiento del representante de ventas.
Número de pedido del suministrador: Active la casilla de verificación Imprimir para crear la información de procedimiento del número de pedido de suministrador.
Solicitante: Active la casilla de verificación Imprimir para crear la información de procedimiento del solicitante.
Número de lote: Seleccione si desea imprimir o transmitir la información de procedimiento del número de lote.

Número de serie: Seleccione si desea imprimir o transmitir la información de procedimiento del número de serie.

Definido por el usuario 1 y 2: Seleccione si desea imprimir o marcar la información de procedimiento de los usuarios.

Haga clic en Guardar.

Ahora están disponibles las fichas Ubicaciones de origen de compra y Vendedores de referencia cruzada.