Procesamiento de solicitudes de compra

Este proceso contiene un filtro para que pueda separar el procesamiento de los pedidos del tipo Solo factura con el fin de crear órdenes de compra del tipo Solo factura. De forma alternativa, también puede utilizar Gestionar solicitud de compra para integrar un pedido con una orden de compra.

Seleccione Solicitudes de compra del proceso.
Complete los campos obligatorios.
En la sección Filtros de cuenta, especifique la siguiente información:

Opción de código de facturación

Seleccione Incluir o Excluir como se aplica a los códigos de facturación.

Código de facturación

Seleccione hasta 4 códigos de facturación.
Haga clic en Enviar.
Tras completar las solicitudes de compra del proceso, puede acceder a la orden de compra creada.
En la ficha Valores predeterminados de información de procedimiento, complete los campos.

Nota
La ficha Valores predeterminados de información de procedimiento en el encabezado de orden de compra solo está disponible para un comprador si se ha seleccionado el campo Permitir mostrar información del procedimiento.
En la ficha Líneas, abra una línea. Haga clic en la ficha Información de procedimiento para ver la información de procedimiento predeterminada del pedido. Puede especificar la información del procedimiento, el lote y el número de serie del artículo.

Nota
La ficha Información de procedimiento de la línea de orden de compra solo está disponible para un comprador si se ha seleccionado el campo Permitir mostrar información del procedimiento.