Configurar información de procedimiento

Antes de poder utilizar la función de información de procedimiento, debe realizar una serie de tareas de configuración:

  1. En el registro de Solicitante, habilite la función, de modo que el solicitante tenga acceso a la información del procedimiento.
    1. Seleccione Cadena de suministro > Realizar pedidos > Solicitantes.
    2. Seleccione un registro de solicitante.
    3. En la sección Opciones, seleccione la casilla de verificación Permitir que se muestre la información de procedimiento.
    4. Haga clic en Guardar.
  2. En el registro de Comprador, habilite la función para permitir al comprador que acceda a la información de procedimiento:
    1. Seleccione Configuración de cadena de suministro > Compras > Compradores.
    2. Seleccione un registro de comprador.
    3. En la sección Opciones, seleccione la casilla de verificación Permitir que se muestre la información de procedimiento.
    4. Haga clic en Guardar.
  3. En el registro de Código de OC, seleccione un Código de facturación.
    Los códigos de facturación se envían al vendedor. Cada vendedor interpreta de forma exclusiva los códigos de facturación. Le recomendamos que establezca esa información antes del uso. Si ha creado Códigos de OC para identificar Facturar solo OC, puede relacionar un Código de facturación con el Código de OC.
    1. Seleccione Configuración de cadena de suministro > Compras > Códigos de OC.
    2. Abra un registro de Código de OC.
    3. Seleccione un Código de facturación.
    4. Haga clic en Guardar.
  4. Configure la salida para indicar qué campos se muestran en impresión, si se transmiten o si se enmascaran. El enmascaramiento trunca el valor completo del campo para mantener la privacidad.
    1. Seleccione Configuración de cadena de suministro > Grupos y compañías > Compañías de compras.
    2. Seleccione un registro de compañía de compras.
    3. En la ficha Salida info procedim., especifique si los campos se muestran en impresión, si se transmiten o si se enmascaran. Se muestra siempre el código de factura.
      Campo Imprimir Transmitir Máscara
      Número de visita X X
      Número de registro médico X X
      Id. de caja X X X
      Procedimiento X
      Modificador del procedimiento X
      Fecha del procedimiento X X
      Médico X X
      Enfermera de coordinación X
      Nombre de paciente X
      Fecha de nacimiento X
      Sexo X
      Número de seguridad social X X
      Representante de ventas X
      Número de pedido del suministrador X
      Solicitante X
      Número de lote X X
      Número de serie X X
      Definido por el usuario 1 X X
      Definido por el usuario 2 X X
    4. Haga clic en Guardar.