Emitir pagos RTM pendientes

Cuando se emite un pago RTM, se crea un documento que se puede enviar al cliente. El pago se cancela y se evitan más solicitudes. Si ha añadido un cargo de servicio o ha incluido ajustes de solicitud de efectivo no aprobados, se crea un registro de nota de débito.
  1. Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar o Gestor de cuentas por cobrar.
  2. Como Especialista en cuentas por cobrar, seleccione Pagos.
    Como Gestor de cuentas por cobrar, seleccione Procesamiento > Pagos.
  3. En la ficha Devolver a librador, abra un registro RTM sin emitir.
  4. Seleccione Acciones > Emitir.