Revisar efectivo no asignado

  1. Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar o Gestor de cuentas por cobrar.
  2. Como Especialista en cuentas por cobrar, seleccione Pagos.
    Como Gestor de cuentas por cobrar, seleccione Procesamiento > Pagos.
  3. Haga clic en la ficha Efectivo no asignado.
  4. Haga clic en Buscar.
  5. A modo opcional, haga clic en Proyecto para seleccionar un proyecto en un pago en efectivo no asignado. Si selecciona un proyecto, los otros dos valores se derivarán del sistema. La compañía de cuentas por cobrar debe corresponder con la compañía de la actividad y el cliente debe corresponder con el cliente del contrato. Haga clic en Buscar para especificar los campos que desea que aparezcan.