Resolver transacciones en disputa

Utilice esta lista de disputas para resolver manualmente las disputas abiertas. Puede filtrar esta lista para revisar las disputas abiertas.
  1. Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar o Gestor de cuentas por cobrar.
  2. Como Especialista en cuentas por cobrar, seleccione Facturas.
    Como Gestor de cuentas por cobrar, seleccione Procesamiento > Facturas.
  3. En la ficha Disputas, abra un registro de factura.
  4. Especifique esta información:
    Fecha de disputa
    Puede reemplazar la fecha de disputa.
    Fecha de resolución
    Seleccione una fecha de resolución. Esta es la fecha en la que se resolvió la disputa.
    Invalidar proceso de reclamación
    Seleccione Procesar normalmente, Omitir totalmente apremio para eximir del proceso de vencimiento pasado, o No enviar para recopilación.
    Descripción
    Opcionalmente, proporcione una descripción de la disputa.
    Actualizar fecha de vencimiento
    Opcionalmente, actualice la fecha de vencimiento de la factura disputada.
  5. Haga clic en Guardar. La Fecha de resolución se actualiza y el estado Abierto cambia a No.
    Tenga en cuenta que cuando ejecuta el proceso Cierre de solicitud, las facturas en disputa se resuelven automáticamente. La fecha de resolución refleja la fecha en la que la factura se aplicó completamente.