Este procedimiento está disponible para las funciones de Especialista en cuentas por cobrar y Gestor de cuentas por cobrar:
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Seleccione .
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En la ficha Facturas, seleccione un registro de factura.
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Seleccione .
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Especifique esta información:
- Importe de disputa
- Especifique el importe de la disputa.
- Código de conflicto
- Seleccione un código de conflicto.
- Fecha de disputa
- Seleccione una fecha de disputa.
- Descripción
- Opcionalmente, proporcione una descripción.
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Haga clic en Aceptar.
Las transacciones en conflicto se incluyen en la solicitud automática de efectivo. También puede transferir una transacción en conflicto a otro cliente.