Realizar devoluciones del vendedor

Seleccione Gestionar recepción > Devoluciones del vendedor.

Haga clic en Crear.

En la ficha Principal, especifique esta información:

Compañía: Seleccione un número de compañía.
Ubicación de origen de devolución: Seleccione una ubicación de origen de devolución.
Vendedor: Seleccione un vendedor.
Número de referencia: Especifique el número que se ha asignado a la devolución para fines internos de referencia a la devolución, y con el cliente o el vendedor.
Código de motivo: Seleccione el código que indica el motivo por el que se ha creado la devolución.
Comprador: Seleccione un comprador.
Código de OC de devolución del vendedor

En la ficha Autorizar, especifique esta información:

Tipo de reclamación de vendedor: Seleccione un tipo de reclamación de vendedor.
Sustituir mercancía: Seleccione Sí si se solicitan mercancías de reemplazo cuando las mercancías pedidas no están disponibles.
Fecha de reemplazo: Seleccione la fecha en la que se requiere un envío de reemplazo. Esta fecha se utiliza para la fecha de entrega anticipada en la orden de compra de reemplazo.
Enviar o retener mercancías: Seleccione si las mercancías de devolución se deben enviar al vendedor.
Nivel de proceso: Seleccione el nivel de proceso que se usará si se crea una nota de débito.
Devolución de vendedor a: Seleccione la dirección de la ubicación del vendedor a la que se devuelven las mercancías, en caso de que sea diferente a la dirección del vendedor principal.
Número autorización material de devolución: Especifique el número de autorización del material devuelto.
Contacto: Especifique el nombre del contacto principal.
Código de país para teléfono/número de teléfono/extensión: Seleccione el código telefónico del país, y especifique el número de teléfono y su extensión.
Modalidad de envío de devolución
Modalidad de envío de reemplazo

En la sección Crédito de flete, especifique esta información:

Importe: Especifique el importe del crédito de flete original y vuelva al crédito de flete del vendedor.
Cuenta: Especifique la información de la cuenta para el crédito de flete original y vuelva al crédito de flete del vendedor.

En la sección Cargo de gestión, especifique esta información:

Importe de gestión: Especifique el importe de gestión.
Cuenta de manipulación: Especifique la información de la cuenta de manipulación.

En la sección Sustituir cargo por flete, especifique esta información:

Importe: Especifique el importe para el cargo por flete de sustitución.
Código de coste añadido: Seleccione el identificador del coste añadido asociado con el artículo de línea. El código de coste añadido se aplica en la orden de compra de reemplazo que se crea a partir de la devolución. Se lleva a cabo como coste añadido vario.

En la ficha Destino de envío, especifique esta información:

Sin intervención de intermediarios: Active esta casilla de verificación si las mercancías de envío directo deben omitir el proceso de recepción.
Nombre: Especifique el nombre del receptor de las mercancías.
País: Seleccione el código de país.
Tipo: Seleccione el tipo de dirección.
Latitud: Especifique la latitud de la ubicación.
Longitud: Especifique la longitud de la ubicación.
Altitud: Especifique la altitud de la ubicación.

Haga clic en Guardar.

Las fichas Comentarios, Líneas y Envío ahora están disponibles.