Crear órdenes de compra a partir de solicitudes de pedido

Inicie sesión como Comprador y seleccione . Se muestran las solicitudes disponibles.

Seleccione los registros de solicitud de pedido que se debe utilizar para crear órdenes de compra.

Para usar la característica de búsqueda para filtrar por campos concretos, haga clic en los puntos suspensivos y seleccione Buscar. Aparecerán los campos de la fila de encabezado. Utilice los parámetros en la fila de encabezado para filtrar las solicitudes de pedido y pulse Intro. Se muestran los registros que coinciden con sus criterios.
Para seleccionar todas las solicitudes disponibles, puede hacer clic en la casilla de verificación del encabezado y se seleccionan todos los registros de la lista.
Para seleccionar registros de órdenes individuales desde los que crear órdenes de compra, haga clic en la casilla de verificación del registro.

Puede actualizar otra información creando una OC abriendo cualquier artículo de la lista.

Haga clic en los puntos suspensivos y seleccione Drill Around® para ver más información acerca del pedido.

En el panel Solicitudes seleccionadas, haga clic en Crear orden de compra.

Nota

También puede realizar esta acción en la ficha Solicitudes de compra.

Especifique esta información:

Compañía de compras: Seleccione una compañía para procesar solo los registros para esa compañía.
Vendedor: Seleccione un vendedor.
Ubicación de origen de compra: Seleccione una ubicación desde la que se compra la solicitud.
Comprador: Seleccione un comprador. Si no se especifica el comprador, se utilizará el comprador del primer registro seleccionado.
Código de OC: Seleccione un código de OC. Un código de orden de compra es un identificador adicional para un número de orden de compra.
Fecha de entrega anticipada: Seleccione una fecha de entrega anticipada. Si no se especifica este campo, se utilizarán las fechas de entrega anticipadas de los registros seleccionados.
Emitir orden de compra: Active esta casilla de verificación para emitir automáticamente órdenes de compra que se han creado. Desactive la casilla de verificación para ver órdenes de compra antes de emitirlas. Por ejemplo, para añadir comentarios.
Combinar: Active esta casilla de verificación para combinar automáticamente registros de integración en una línea de orden de compra.
Anulación de código de OC: Active esta casilla de verificación para indicar que el Código de OC especificado aquí se utilizará en lugar de los Códigos de OC de las solicitudes de compra seleccionadas

Haga clic en Enviar.