Actualizar el pago para anular o detener el pago
Utilice este procedimiento para restablecer las facturas asociadas a los pagos anulados en la gestión de caja.
- Seleccione Gestor de facturas por pagar > Ejecutar procesos > Procesar pagos > Anular actualización de detención de pago
- Especifique esta información:
- Grupo de vendedores
- Especifique el grupo de vendedores.
- Grupo de pago
- Especifique el grupo de pagos.
- Código de efectivo
- Seleccione el código de efectivo.
- Número de pago
- Especifique un número de pago.
- Código de pago
- Seleccione un código de pago.
- Actualizar
- Seleccione si desea actualizar la detención del pago.
- Informe de totales independiente
- Seleccione si desea separar el informe de totales.
- Código de retención
- Seleccione el código de retención para poner en espera los pagos restablecidos.
- Informe de anulación de actualización de detención de pago
- Seleccione el grupo que recibirá el informe.
- Anular totales de detención de pago
- Seleccione el grupo que recibirá el informe.
- Tipo de exportación de informe
- Seleccione el tipo de archivo para el informe exportado.
- Haga clic en Enviar.