Enviar factura para su aprobación

Una factura debe ser enviada para su aprobación después de crearla. La aprobación depende de las reglas que se hayan configurado. Todas las facturas que no hayan sido enrutadas para aprobación se pueden ver en la ficha Sin enviar.

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  1. Inicie sesión como Gestor de cuentas por pagar y seleccione Gestionar facturas.
  2. En la ficha Sin enviar, seleccione una factura.
  3. Haga clic en Enviar para su aprobación.
    Nota

    Si una factura se encuentra sujeta a una regla de enrutamiento de aprobación, el botón Enviar para aprobación estará disponible. Se deben definir las reglas de enrutamiento.

  4. Compruebe que la ruta de la factura es correcta. El valor Aprobar automáticamente o Código de aprobación procede de la regla de enrutamiento, pero se puede modificar.
  5. Haga clic en Enviar.