Cargos por flete de proveedor

Puede introducir los cargos por flete en el pedido de cliente, que posteriormente se registran en la orden de compra. Los códigos de flete, que se definen en la solución Facturación, se utilizan para facturar a los clientes el coste de envío de las mercancías. Cuando introduce el pedido de cliente, tiene que especificar el código de flete y, opcionalmente, el cargo por flete. De este modo, se crea un coste adicional para la orden de compra. Tras aprobar la factura de proveedor, el coste adicional pasa de la orden de compra al pedido de cliente. Así pues, al cliente se le factura directamente el cargo por flete. Si el proveedor le envía cargos por flete después de haber facturado al cliente, puede introducirlo como coste adicional y crear una nueva factura de cliente solo por la cantidad del cargo por flete.