Devolver todo un pedido de cliente

  1. Seleccione Órdenes de trabajo > Devolución de pedido de cliente.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Seleccione un número de compañía.
  4. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Nivel de proceso
    Seleccione un nivel de proceso de destinatario.
    Ubicación
    Seleccione una ubicación de existencias dentro del inventario de la compañía.
    Divisa
    Seleccione el código de divisa de compañía o cliente. Este campo se crea con la nota de crédito.
    Tipo de factura
    Seleccione la nota de crédito o el tipo de factura cuyas devoluciones pueden producirse.
    Crear nota de crédito
    Active esta casilla de verificación para crear una nota de crédito para la devolución.
    Código de motivo de nota de crédito
    Seleccione el código de motivo para indicar la causa de las notas de crédito.
    Cliente
    Seleccione el número del cliente que devuelve las mercancías.
    Destino de facturación
    Seleccione el número de cliente de facturación del pedido original.
    Destino de envío
    El número de destino del cliente que devuelve el pedido.
    Factura original
    Seleccione el número de factura original del envío devuelto. Si está creando una devolución, entonces se requiere el número de factura original o el número de pedido original.
    Pedido original, envío
    Seleccione el número de pedido original y el número de envío del envío devuelto.
    Tipo de pago electrónico
    Seleccione el tipo de pago electrónico de la mercancía devuelta.
    Cuenta pago electrónico
    Seleccione la cuenta de pago electrónico de la mercancía devuelta.
    Contacto
    Especifique el nombre de la persona que devuelve el pedido.
    Fecha de contabilización
    Seleccione la fecha que se ha asignado a la entrada del diario para su contabilización.
    Código de flete
    Seleccione el código de flete de la mercancía devuelta.
    Fecha de caducidad
    Seleccione la fecha de vencimiento de la mercancía devuelta.
    Número de teléfono
    Seleccione el código de área y especifique el número de teléfono y la extensión de la persona de contacto.
    Fecha de transacción
    Seleccione la fecha en la que se ha creado la devolución.
    Cargo por flete
    Especifique el cargo por flete de la mercancía devuelta.
  5. En la sección Global, seleccione el tipo de documento global.
  6. Haga clic en Guardar.
    Las fichas Líneas y Cargos adicionales están disponibles ahora.