Asignar líneas de pedido específicas para devoluciones de cliente

  1. Seleccione Gestionar pedidos > Devolución de pedido de cliente.
  2. Abra un registro de devolución de pedido.
  3. En la ficha Líneas, haga clic en Crear.
  4. Especifique esta información:
    Artículo
    Seleccione el número de artículo de peso variable devuelto.
    Ubicación
    Seleccione una ubicación de existencias dentro del inventario de la compañía.
    Tipo de línea
    Seleccione el tipo de inventario en la línea.
    Código de motivo
    Seleccione el código de motivo para indicar el motivo para crear notas de crédito.
    Cantidad
    Especifique la cantidad de devolución en la unidad de medida de venta.
    Cantidad de peso capturado de inventario
    Especifique la cantidad a devolver al inventario. Use una unidad de medida de existencias.
    Precio por unidad
    Especifique el precio por unidad del artículo. El precio por unidad de la factura del artículo devuelto es el predeterminado.
    Coste unitario
    Especifique el coste unitario del artículo. Este coste por unidad de la factura del artículo devuelto es el predeterminado.
    Número de OC de cliente
    Seleccione la orden de compra del cliente. Si el pedido es una orden sin intervención de intermediarios, especifique el número de orden de compra que está asociado con la entrega directa.
    Código de OC de cliente
    Seleccione el código de orden de compra.
    Tipo de línea global
    Seleccione el tipo de línea global.
  5. En la sección Disposición, especifique esta información:
    Acción solicitada por el cliente
    Seleccione si el cliente ha solicitado una nota de crédito o una sustitución de mercancías emitidas.
    Crear nota de crédito
    Active esta casilla de verificación para crear una nota de crédito para la devolución.
    Disposición de inventario
    Seleccione si las mercancías devueltas se van a devolver a las existencias, se desechan o se ignoran.
    Cargo de reabastecimiento
    Seleccione el código de cargo adicional para cargar al cliente los artículos de reabastecimiento.
    Cuenta de ventas
    Seleccione la cuenta de ventas para abonar el inventario devuelto y los artículos sin existencias.
    Cuenta de compensación
    Seleccione la cuenta en la que se deben contabilizar los artículos devueltos sin existencias de la cuenta de compensación del coste de mercancías vendidas (COGS)
    Cuenta CMV
    Seleccione la cuenta de débito para la entrada de coste de mercancías vendidas (COGS) para los artículos de inventario y sin existencias devueltos.
  6. Haga clic en Guardar.