Integrar facturas de coincidencia

  1. Inicie sesión como Especialista de coincidencias y seleccione Integración de facturas de coincidencia > Facturas de integración de coincidencia.
  2. Especifique esta información:
    Grupo de ejecución
    Especifique el grupo de ejecución de los registros importados.
    Opción de procesamiento
    Seleccione Archivo de base de datos para procesar desde Integración de facturas de coincidencia. Seleccione Archivo CSV para procesar desde las facturas de integración de EDI.
    Compañía
    Especifique la compañía de coincidencia.
    Vendedor
    Especifique el vendedor.
    Nivel de proceso
    Seleccione el nivel de proceso.
    Código de autoridad
    Especifique el código de autoridad.
    Proceso de facturación
    Punto de coincidencia
    Nivel de proceso predeterminado
    Especifique el nivel de proceso predeterminado. Si se especifica un valor predeterminado, el nivel de proceso se utiliza en facturas sin un nivel de proceso definido.
    Código de autoridad predeterminado
    Especifique el código de autoridad predeterminado. Si se especifica un valor predeterminado, el nivel de proceso se utiliza en facturas sin un código de autoridad definido.
    Permitir coincidencia en artículo o artículo de vendedor
    Active esta casilla de verificación para integrar líneas de factura que coinciden con el artículo o el artículo de vendedor. Si se deja sin activar, las líneas de factura con una disparidad, en el artículo o el artículo de vendedor, son un error y no se integran.
    Mover errores a nuevo grupo de ejecución
    Active esta casilla de verificación para mover los registros con errores a otro grupo de ejecución con un número de sistema diferente. Si no se selecciona este campo, los registros con errores permanecerán en el grupo de ejecución.
    Incluir facturas en error
    Active esta casilla de verificación para incluir facturas con errores que no sean graves.
  3. Haga clic en Aceptar.