Integrar facturas de coincidencia
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Inicie sesión como Especialista de coincidencias y seleccione .
- Especifique esta información:
- Grupo de ejecución
- Especifique el grupo de ejecución de los registros importados.
- Opción de procesamiento
- Seleccione Archivo de base de datos para procesar desde Integración de facturas de coincidencia. Seleccione Archivo CSV para procesar desde las facturas de integración de EDI.
- Compañía
- Especifique la compañía de coincidencia.
- Vendedor
- Especifique el vendedor.
- Nivel de proceso
- Seleccione el nivel de proceso.
- Código de autoridad
- Especifique el código de autoridad.
- Proceso de facturación
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- Punto de coincidencia
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- Nivel de proceso predeterminado
- Especifique el nivel de proceso predeterminado. Si se especifica un valor predeterminado, el nivel de proceso se utiliza en facturas sin un nivel de proceso definido.
- Código de autoridad predeterminado
- Especifique el código de autoridad predeterminado. Si se especifica un valor predeterminado, el nivel de proceso se utiliza en facturas sin un código de autoridad definido.
- Permitir coincidencia en artículo o artículo de vendedor
- Active esta casilla de verificación para integrar líneas de factura que coinciden con el artículo o el artículo de vendedor. Si se deja sin activar, las líneas de factura con una disparidad, en el artículo o el artículo de vendedor, son un error y no se integran.
- Mover errores a nuevo grupo de ejecución
- Active esta casilla de verificación para mover los registros con errores a otro grupo de ejecución con un número de sistema diferente. Si no se selecciona este campo, los registros con errores permanecerán en el grupo de ejecución.
- Incluir facturas en error
- Active esta casilla de verificación para incluir facturas con errores que no sean graves.
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Haga clic en Aceptar.