Procesar facturas 810 para contratos de servicio

Las facturas X12 810 para contratos de servicio contienen un número de contrato pero no un número de orden de compra válido. En este escenario, cuando se convierte la 810 y se procesa a una factura de coincidencia, falla y se debe corregir manualmente. Utilice esta información para procesar las facturas X12 810 para contratos de servicio.

Habilitar facturas 810 para contratos de servicio

  1. En el campo Tipo de factura, especifique Contrato de servicio V basándose en un código en BIG07. En el ejemplo anterior, el valor de BIG07 es DI.
  2. En esta tabla se muestra el registro de sustitución de datos EDI que se debe utilizar para las facturas 810 como facturas de contrato de servicio:
Campo Valor Comentarios y ejemplos
Nombre de lista <tpid>_I_INVOICE_HC Sustituya <tpid> con el id. de socio comercial del registro de socio comercial EDI para procesar facturas 810.
Su valor V El código para un tipo de factura de contrato de servicio y plantilla
Valor de socio * Usar para todos los valores de BIG07

Condiciones

Estas suposiciones se aplican a la configuración y el procesamiento:

  • Solo recibe facturas 810 para contratos de servicio del socio comercial.
  • El número de contrato se incluye en el segmento BIG en el elemento de la OC (BIG04) o en el segmento IT 1 con un calificador CR.

En estos ejemplos, 115 es el contrato de servicio:

BIG^20210131^29997640^^115^^^DI~

IT1^1^1^DA^75.65^CT^VC^VANDELAY-MK238^SN^VI13657^CR^115~

Reglas de procesamiento para el número de contrato de servicio

Si el Tipo de factura es V del registro de sustitución de datos, entonces el valor del contrato de servicio se asigna desde el primer elemento calificado en un segmento IT1.

  • Si un elemento calificado CR no existe, entonces la orden de compra de BIG04 se asigna a Contrato de servicio.
  • Si existe un valor de contrato de servicio, el número de orden de compra estará en blanco.
Nota

Si el contrato de servicio es mayor que 15 dígitos o contiene caracteres no numéricos, la importación a la entrada de integración de coincidencia de facturas EDI fallará. Los datos se guardan en el trabajo de EDI.

Probar la integración

  1. Realice una configuración normal para los registros de socio comercial EDI 810 y sustitución de datos.
  2. Añada el registro de sustitución de datos EDI para <tpid>_I_INVOICE_HC.
  3. Cree un registro de intercambio de datos EDI que contenga una 810 para el contrato de servicio.
  4. Ejecute la acción Conversión de datos entrantes.
  5. Revise los registros de entrada de integración de coincidencia de facturas EDI para la factura.
  6. Ejecute la acción Facturas de integración.

Esta lista muestra los resultados esperados:

  • El campo Orden de compra está vacío.
  • El tipo de plantilla de factura es Contrato de servicio
  • El contrato de servicio contiene el valor del segmento BIG04 o IT1.
  • La factura se ha importado correctamente.