Erstellen mehrerer Kontonummern für einen Lieferanten

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Kontonummern für Lieferanten einzurichten, die mehrere Versandstandorte aufweisen. Nachdem Lieferantenkonten definiert wurden, können Sie die Kontonummer für alle Ausgabemethoden für einen lieferantenbasierten Einkauf drucken oder senden. Die Kontonummer ist für den Versand und die Fakturierung erforderlich.

  1. Wählen Sie Beschaffungsmanagement > Beschaffungsmanagement einrichten > Einkauf > Lieferanteninformationen für den Einkauf aus.
  2. Öffnen Sie den Bestellungslieferantendatensatz.
  3. Klicken Sie auf dem Tab Lieferantenkonten auf Erstellen.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Lieferantenstandort
    Wählen Sie optional einen Lieferantenstandort aus.
    Firma
    Wählen Sie die Firma aus.
    Bestandsstandort
    Wählen Sie optional den Bestandsstandort aus.
    Lieferantenkonto
    Geben Sie die Lieferantenkontonummer an.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
  6. Wiederholen Sie die Schritte für jeden Standort.