Verwenden Sie dieses Verfahren, um Barzahlungsbatch-Ausnahmen zu prüfen.
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Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
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Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" aus.
Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" aus.
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Öffnen Sie auf dem Tab Barzahlungsbatch-Ausnahme einen Barzahlungsbatch-Datensatz.
Ein Sternchen in einer oder mehreren Spalten gibt die Gründe für die Barzahlungsbatch-Ausnahme an.