Anzeigen und Verwalten von Bestellbestätigungen

Nachdem Bestellbestätigungen verarbeitet wurden, sind die folgenden Aktionen auszuführen und die folgenden Informationen auf diesen Datensätzen anzuzeigen:

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Einkauf - Einkäufer", "Bestandsmanagement - Manager", "Einkauf - Manager" oder "Beschaffungsmanagement - Bearbeiter" an.

    Wählen Sie in der Rolle "Einkauf - Einkäufer" Listen und Prozesse > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellbestätigungsergebnisse aus.

    Wählen Sie in der Rolle "Bestandsmanagement - Manager" Prozesse in anderen Systemen > Einkaufsprozesse erstellen > Bestellbestätigungsergebnisse aus.

    Wählen Sie in der Rolle "Einkauf - Manager" EDI-Verarbeitung > Lieferkettenschnittstellen > Bestellbestätigungen > Bestellbestätigungsergebnisse aus.

    Wählen Sie in der Rolle "Beschaffungsmanagement - Bearbeiter" EDI-Verarbeitung > Lieferkettenschnittstellen > Bestellbestätigungen > Bestellbestätigungsergebnisse aus.

    Jede Listenzeile ist eine Instanz von EDI-Bestellbestätigung verarbeiten.

  2. Öffnen Sie einen Ergebnisdatensatz.

    Verwenden Sie die folgenden Tabs, um Informationen anzuzeigen:

    Wählen Sie Bestätigungen aus, um Bestellungen mit eingegangenen Bestätigungen für die Ausführungsgruppe anzuzeigen. Sie können die Bestätigungsinformationen für die gesamte Bestellung anzeigen.

    Wählen Sie den Tab Meldungen aus, um Details anzuzeigen, die über die Bestätigung eingehen, einschließlich Abweichungen, Positionsstatus und Kommentare. Die Datensätze werden nach Bestellung sortiert.

  3. Sie können die Bestätigungsinformationen auch auf der Bestellung anzeigen. Eine Drill Around-Option und ein Tab Ausgaben und Bestätigungen sind vorhanden. Jeder Datensatz in der Liste ist eine Revision der Bestellung. Wenn Sie einen Revisionsdatensatz öffnen, werden die Bestellungsausgabe und Bestätigungsinformationen im Kopf angezeigt. Bestätigungsmeldungen werden in einer Liste angezeigt.
  4. Sie können außerdem unter Einkaufsverarbeitung > Bestellbestätigungen Bestätigungsinformationen anzeigen und verwalten. Sie können Suchen nach Revisionen und nach Meldungen durchführen.
  5. Um eine Liste von Bestätigungen anzuzeigen, die eine Aktion erfordern, wählen Sie Bestellungen verwalten und anschließend den Tab Warnungen aus. Diese Liste enthält Informationen, die der Einkäufer verwenden kann, um Aktionen wie Kostenänderungen auszuführen.
    • Um die Bestätigung aus der Liste zu entfernen, nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Meldung entfernen.
    • Um einen Dialog mit dem Anbieter zu der Bestätigung zu beginnen, klicken Sie Änderungen mit Anbieter besprechen. Der Anbieter kann den Dialog im Anbieterportal anzeigen und beantworten.

    Wenn Bestätigungsinformationen einer Bestellung hinzugefügt werden, werden die Werte in den folgenden Fällen automatisch in Bestellpositionen aktualisiert:

    • Wenn Bestellungskosten aus Eingang oder Bestätigung aktualisieren im Feld Bestellungskosten aktualisieren in den Einkaufsinformationen des Lieferanten ausgewählt ist.
    • Wenn die Kosten pro Einheit in der Datensatzart 60 nicht mit den Kosten/Einheit der Bestellposition übereinstimmen, wird die Bestellposition aktualisiert.
      1. Melden Sie sich in der Rolle "Kreditorenbuchhaltung - Manager" an, und wählen Sie Kreditoreneinrichtung > Lieferanten verwalten aus.
      2. Öffnen Sie einen Lieferantendatensatz.
      3. Klicken Sie auf die Verknüpfung Einkaufsdetails anzeigen/aktualisieren auf dem Hauptformular. Die Seite "Lieferanteninformationen für den Einkauf" wird angezeigt.
      4. Wählen Sie auf dem Tab Optionen das Feld Aktualisierung von Lieferantenartikel aus Bestellbestätigung zulassen aus.

        Alternativ öffnen Sie auf dem Tab Bezugsstandorte einen Datensatz, und wählen Sie das Feld Aktualisierung von Lieferantenartikel aus Bestellbestätigung zulassen auf dem Tab Hauptinformationen aus.

      5. Klicken Sie auf Speichern.
    • Wenn das Feld Aktualisierung von Lieferantenartikel aus Bestellbestätigung zulassen in demselben Formular unter "Bestellungslieferant" oder "Bezugsstandort" wie oben angegeben ausgewählt wurde und das Feld Lieferantenartikel in einer "Datensatzart 60" nicht mit dem Lieferantenartikel auf der Bestellposition übereinstimmt, wird der Lieferantenartikel auf der Bestellposition geändert.
    • Wenn der Lieferant das Datum für vorzeitige Lieferung im Anbieterportal ändert und sich die Differenz innerhalb der Liefertoleranz (Tage) für die Einkaufsfirma befindet, wird das Datum für vorzeitige Lieferung der Bestellposition aktualisiert. Wenn das Datum für vorzeitige Lieferung geändert wird, wird das Datum für verzögerte Lieferung der Bestellposition aktualisiert.