Validieren von Journaleinträgen für Vertragsrechnungen nach Vertrag

  1. Wählen Sie Projekt - Verträge oder Meine Verträge für "Projekt" aus.
  2. Öffnen Sie auf dem Tab Verträge einen Vertrag.
  3. Wählen Sie den Tab Rechnungsdetail aus. Wenn mindestens eine Vertragsrechnung mit dem Status Erstellt vorhanden ist, ist die Aktion Rechnungsjournaleinträge validieren verfügbar. Wenn Genehmigungen erforderlich sind, muss der Status der Rechnung Genehmigt lauten.
  4. Wählen Sie Aktionen > Rechnungsjournaleinträge validieren aus.
  5. Füllen Sie die Felder aus.

    Weitere Informationen zu Felddefinitionen finden Sie unter Journalerstellung für Rechnungen nach Vertrag.

  6. Klicken Sie auf Übermitteln.
    Wenn keine Fehler vorhanden sind, wird in der Spalte Rechnungsgruppe die Warnstufe Grün angezeigt. Wenn Fehler vorhanden sind, wird in der Spalte Rechnungsgruppe eine Warnstufe Rot angezeigt. Wählen Sie die Zeile Rechnungsgruppe aus, um den Tab Validierungsfehler einzublenden und die Fehler anzuzeigen.