Aktualisieren von Lieferanten im Stapelverfahren

Verwenden Sie dieses Dienstprogramm, um Änderungen an einer Gruppe von Lieferanten im Stapelverfahren vorzunehmen. Es stehen Auswahlkriterien mit Vorher- und Nachher-Bereichen zur Verfügung. Sie können nach Lieferanten suchen, für die Vorher-Werte angegeben wurden, und diese Werte in die angegebenen Nachher-Werte ändern.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Kreditorenbuchhaltung - Manager" an, und wählen Sie Dienstprogramme > Kreditorendatenreparatur > Lieferantenaktualisierung im Stapelverfahren aus.
  2. Wählen Sie eine Lieferantengruppe aus.
  3. Geben Sie mindestens eines der folgenden Felder an:
    Lieferantenklasse
    Lieferantenbereich
    Alle Lieferanten
  4. Klicken Sie auf OK.
    Die Ausgabe ist unter "Meine Druckdateien" verfügbar.