Erstellen eines Kreditorenrechnungs-Datensatzes für die USt-Steuerschuldumkehr

Beim Erstellen eines Standardrechnungs-Datensatzes müssen Sie den Steuercode-Datensatz verwenden, für den das Flag "USt-Steuerschuldumkehr" aktiviert ist.

Informationen zum Aktivieren der USt-Steuerschuldumkehr finden Sie im Dokument Financials and Supply Management – Einrichtungs- und Administrationshandbuch.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Kreditorenbuchhaltung - Manager" an, und wählen Sie Rechnungen verwalten aus.
  2. Klicken Sie auf Rechnung erstellen.
  3. Wählen Sie im Feld Vorlage für Rechnungseingabe die Option Standard aus.
  4. Geben Sie die erforderlichen Felder wie Firma, Prozessstufe, Lieferant, Zahlungslieferant, Rechnungsnummer, Zahlungsempfängerstandort, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Zahlungsbedingungen, Versandstandort, Rechnungsbetrag, Währung und Beschreibung an.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
  6. Klicken Sie auf die Verknüpfung Steuer hinzufügen. Die Seite "Steuercode ändern" wird angezeigt.
  7. Wählen Sie das Feld Neuer Steuercode aus. Vergewissern Sie sich, dass Sie einen für die Umsatzsteuer aktivierten Steuercode auswählen und die Parameter einschließlich des steuerpflichtigen Betrags vervollständigen.
  8. Klicken Sie auf OK.
  9. Klicken Sie auf dem Tab Verteilungen auf Erstellen.
  10. Geben Sie den Verteilungsbetrag an und stellen Sie die Verteilungen bereit.
  11. Klicken Sie auf Speichern.
  12. Klicken Sie auf dem Tab Verteilungen auf Ansicht, um die verknüpfte Steuerverteilung anzuzeigen.
  13. Geben Sie die Rechnung frei.
  14. Wählen Sie Prozesse ausführen > Journalerstellung aus.
  15. Wählen Sie auf der Seite "Journalerstellungsvorschau" die betreffende Rechnung aus, und klicken Sie auf "Suchen".
  16. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, melden Sie sich in der Rolle "Kreditorenbuchhaltung - Administrator" an, und wählen Sie Steuereinrichtung > USt-Einrichtung > USt-Erklärungsbericht aus. Der Bericht enthält die Vorsteuer und die Ausgangssteuer des Lieferanten.