Erstellen eines Kreditorenrechnungs-Datensatzes für die USt-Steuerschuldumkehr
Beim Erstellen eines Standardrechnungs-Datensatzes müssen Sie den Steuercode-Datensatz verwenden, für den das Flag "USt-Steuerschuldumkehr" aktiviert ist.
Informationen zum Aktivieren der USt-Steuerschuldumkehr finden Sie im Dokument Financials and Supply Management – Einrichtungs- und Administrationshandbuch.
- Melden Sie sich in der Rolle "Kreditorenbuchhaltung - Manager" an, und wählen Sie aus.
- Klicken Sie auf .
- Wählen Sie im Feld Vorlage für Rechnungseingabe die Option Standard aus.
- Geben Sie die erforderlichen Felder wie Firma, Prozessstufe, Lieferant, Zahlungslieferant, Rechnungsnummer, Zahlungsempfängerstandort, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Zahlungsbedingungen, Versandstandort, Rechnungsbetrag, Währung und Beschreibung an.
- Klicken Sie auf .
- Klicken Sie auf die Verknüpfung Steuer hinzufügen. Die Seite "Steuercode ändern" wird angezeigt.
- Wählen Sie das Feld Neuer Steuercode aus. Vergewissern Sie sich, dass Sie einen für die Umsatzsteuer aktivierten Steuercode auswählen und die Parameter einschließlich des steuerpflichtigen Betrags vervollständigen.
- Klicken Sie auf .
- Klicken Sie auf dem Tab Verteilungen auf .
- Geben Sie den Verteilungsbetrag an und stellen Sie die Verteilungen bereit.
- Klicken Sie auf .
- Klicken Sie auf dem Tab Verteilungen auf , um die verknüpfte Steuerverteilung anzuzeigen.
- Geben Sie die Rechnung frei.
- Wählen Sie aus.
- Wählen Sie auf der Seite "Journalerstellungsvorschau" die betreffende Rechnung aus, und klicken Sie auf "Suchen".
- Wenn der Prozess abgeschlossen ist, melden Sie sich in der Rolle "Kreditorenbuchhaltung - Administrator" an, und wählen Sie aus. Der Bericht enthält die Vorsteuer und die Ausgangssteuer des Lieferanten.