Standardanwendungsberichte und -listen für "Artikel- und Auftragsfakturierung"

Berichtsrelevante Informationen zur Artikel- und Auftragsfakturierung finden Sie in allen Navigationsmenüs. Außerdem können Sie einen Bericht aus einer beliebigen Liste erstellen.

Diese Tabelle enthält die Standardanwendungsberichte und -listen für die Lösung "Artikel- und Auftragsfakturierung". Verwenden Sie die Menüsuche, um die Berichte zu finden. Suchen Sie nach dem Namen des Berichts, es sei denn, die Spalte "Menüname" enthält einen Namen.

Berichtsname	Beschreibung	Menüname
Bericht "Auftragserfassungsbestätigung drucken"	Drucken eines Berichts der Auftragsbestätigungen für Kunden, die diese benötigen. Dieser Prozess erstellt eine Flat File mit den Daten anstelle einer gedruckten Datei für EDI-Kunden (elektronischer Datenaustausch).	K.A.
Batchauftragsfreigabe über Auftragserfassung	Freigeben von Aufträgen und Drucken einer Liste aller freigegebenen Aufträge. Ein Auftrag muss zur weiteren Verarbeitung in der Lösung "Lager" freigegeben werden. Aufträge können auch online unter Verwendung der Auftragserfassungsformulare freigegeben werden.	K.A.
Vertragsstatusbericht Auftragserfassung	Auflisten der Verkäufe nach Vertrag.	K.A.
Bericht "Auftragserfassung - Kreditverkäufe"	Auflisten von Kreditkartenverkäufen nach Firma, Kreditkartenart und Kunden. Kreditverkäufe werden zuerst von Tägliches Versandjournal verarbeitet, bevor sie in diesem Bericht angezeigt werden. Sie können gültige Kreditkartenarten in "Fakturierung" definieren.	K.A.
Tägliches Versandjournal der Auftragserfassung	Drucken von Rechnungen für Sendungen mit Versandrückmeldung. Es wird eine Rechnung pro Sendung erstellt.	K.A.
Auftragserfassung Batch "Elektronische Zahlung" - Auftragsfreigabe	Freigeben von Aufträgen und Drucken einer Liste aller freigegebenen Aufträge. Ein Auftrag muss zur weiteren Verarbeitung in der Lösung "Lager" freigegeben werden. Aufträge können auch online unter Verwendung der Auftragserfassungsformulare freigegeben werden.	Batchauftragsfreigabe über Auftragserfassungsprozess
Erfüllungsratenanalyse für Auftragserfassung	Analysieren von Artikellagerbeständen. Die Erfüllungsrate ist die Anzahl von Aufträgen, die mit der ersten Sendung erfüllt wurden. Der Bericht kann in der Sequenz Kunde und dann Artikel oder Artikel und dann Kunde gedruckt werden. Dieser Prozess meldet nur abgeschlossene oder stornierte Auftragspositionen. Positionen, die noch in Verarbeitung sind, werden nicht im Bericht angezeigt.	K.A.
Intercompany-Versandrechnung aus der Auftragserfassung	Erstellen von Rechnungen für Sendungen mit Versandrückmeldungen für eine Rechnung pro Versand. Sie können die Rechnungen unter "Versandt" und "Fakturiert" prüfen. Aufträge werden im Rechnungsprüfungsbericht verarbeitet. Alle Sendungen, die zur Fakturierung bereit sind und due angegebene Kriterien erfüllen, werden fakturiert. Sendungen werden in der Lösung "Lager" erstellt und verarbeitet.	K.A.
Änderungen an Auftragserfassungspositionen im Stapelverfahren aktualisieren	In Auftragspositionsänderung im Stapelverfahren angeforderte Prozessänderungen.	K.A.
Programm zum Laden der Auftragserfassung	Importieren von Aufträge aus einem Nicht-Infor-System in das Infor-System.	K.A.
Pünktlich versendete Aufträge der Auftragserfassung	Vergleichen Sie das vom Kunden angeforderte und erwartete Versanddatum mit dem tatsächlichen Versanddatum. Weisen Sie einen Prozentsatz von Aufträgen zu, die rechtzeitig versendet werden, und bilden Sie eine Zwischensumme nach Standort und Firma. Der Bericht listet auch alle Artikel auf, die bestellt wurden, sowie die Aufträge, deren Bestandteil sie sind. Sie durchschnittliche Anzahl von Tagen des versandten Artikels basierend auf dem Anforderungsdatum des Kunden werden ebenfalls aufgelistet.	K.A.
Preisüberschreibungen bei Auftragserfassung	Auflisten der Aufträge, deren Preis manuell festgesetzt wurde. Der Bericht vergleicht die Gewinnspanne, die der systemgenerierte Preis erzeugt hat, mit der Gewinnspanne durch den manuell angegebenen Preis.	K.A.
Angebotsliste Auftragserfassung und löschen	Anzeigen von Aufträgen, bei denen es sich um Verkaufsangebote handelt (basierend auf angegebenen Kriterien). Der Prozess kann optional verwendet werden, um Angebote mit Auftragsdaten zu löschen, die gleich einem angegebenen Datum sind oder vor diesem liegen.	K.A.
Grundcodeanalyse für Auftragserfassung	Auflisten von Last- und Gutschriften nach Grundcode. Der Bericht kann in der Sequenz Kunde und dann Artikel angegeben werden, um Kundenprobleme zu identifizieren, oder in der Sequenz Artikel und dann Kunde, um Probleme der Artikelqualität zu identifizieren. Sie können Grundcodes in "Fakturierung" definieren.	K.A.
Auftragserfassungs-Schnittstelle zur Rückmeldung von Rücksendungen	Importieren von Rücksendungsrückmeldungen aus einem Nicht-Infor-System in ein Infor-System.	K.A.
Global Ledger-Buchung von Rücksendungen aus der Auftragserfassung	Buchen von Bestands- und Kostenbuchungen für Rücksendungswaren in "Global Ledger". Debitoren und Verkaufsjournaleinträge werden mit Subsystemaktualisierung gebucht.	K.A.
Programm zum Laden von Rücksendungen der Auftragserfassung	Importieren von Rücksendungsautorisierungen aus einem Nicht-Infor-System in ein Infor-System.	K.A.
Auftragserfassungsverkäufe nach Kunde	Auflisten von Verkäufen nach Kunden. Die Verkäufe werden zum Zeitpunkt der Auftragsfreigabe aktualisiert.	K.A.
Auftragserfassungsverkäufe nach Artikel	Auflisten des Rohgewinns für Auftragspositionen. Die Verkäufe werden zum Zeitpunkt der Auftragsfreigabe aktualisiert.	K.A.
Auftragserfassungsverkäufe nach Vertriebsbeauftragtem	Auflisten aktualisierter Verkäufe nach Vertriebsbeauftragtem. Die Verkäufe werden zum Zeitpunkt der Auftragsfreigabe aktualisiert. Der Bericht kann auf eine bestimmte Anzahl von Vertriebsbeauftragten und einen Auftragsdatumsbereich begrenzt werden.	K.A.
Schnittstelle Auftragserfassung Verkaufsauftrag	Erstellen von Aufträgen aus einer Datei, die elektronisch von den Kunden übermittelt wurde.	K.A.
Sofortlieferungen Auftragserfassung	Verarbeiten von Sofortlieferungsaufträgen.	K.A.