Schnittstellenübertragung eingehender Rücksendungen
- Wählen Sie Aufträge verwalten > Kundenauftragsrücksendungs-Kopf - Eingang aus.
- Klicken Sie auf Erstellen.
- Geben Sie Folgendes an:
- Firma
- Wählen Sie eine Firmennummer aus.
- Standort
- Wählen Sie einen Lagerstandort innerhalb des Firmenbestands aus.
- Ref.-Nr. Rücksendung
- Geben Sie eine Rücksendungsreferenznummer an.
- Autorisierungsnr.
- Geben Sie die Autorisierungsnummer für die Rücksendung an.
- Rücksendungsdatum
- Wählen Sie das Datum der Rücksendung aus.
- Auftragsnummer
- Geben Sie eine Auftragsnummer an.
- Kunde
- Wählen Sie die Nummer aus, die für einen Kunden steht.
- Versandadresse
- Wählen Sie die Nummer aus, die für die Versandadresse steht.
- Aktualisierungszeit
- Wählen Sie die Systemzeit aus, wann der Datensatz aktualisiert wird.
- Status
- Wählen Sie den Status der Transaktion aus.
-
Geben Sie auf dem Tab Rücksendungskopf - Eingang folgende Informationen an:
- Benutzer-ID
- Geben Sie die Benutzer-ID der Person an, die den Datensatz zuletzt geändert hat.
- Buchungsdatum
- Wählen Sie das Datum aus, das dem Journaleintrag für die Buchung zugewiesen ist.
- Rechnungsempfänger
- Wählen Sie die Postadresse für die Rechnung aus.
- Grundcode
- Geben Sie den Grund für die Gutschriften an.
- Streckengeschäft-Flag
- Wählen Sie Ja aus, wenn die Waren, die direkt vom Lieferanten an einen Nichtstandard-Standort gesendet werden, den Eingangsprozess durchlaufen.
- Ursprüngl. Rechnungspräfix, Nummer
- Geben Sie das ursprüngliche Präfix und die Rechnungsnummer an.
- Vom Kunde benötigtes Konto
- Wählen Sie aus, ob ein Kunde eine Gutschrift oder einen automatischen Ersatz von Waren in einer Rücksendung wünscht.
- Rechnungsart
- Wählen Sie die Rechnungsart "Gutschrift" aus, die Rücksendungen verwenden kann.
- Sendungsnummer
- Wählen Sie die Sendungsnummer aus. Ein Auftrag kann mehrere Sendungsnummern haben, wenn die Artikel des Auftrags nicht gleichzeitig versendet werden.
- Kontakt
- Geben Sie den Namen des Hauptkontakts an.
- Ländervorwahl Telefon/Telefonnummer/Durchwahl
- Wählen Sie die Ländervorwahl aus, und geben Sie die Telefonnummer und die Durchwahl der Kontaktperson an.
- Gebührencode Rücksendungsrücknahme
- Geben Sie den Gebührencode der Rücksendungsrücknahme an.
- Prozessstufe
- Wählen Sie die Prozessstufe aus, die die Berichtshierarchie angibt, welche der Firma untergeordnet ist.
- Währungscode
- Wählen Sie den Basiswährungscode der Firma aus Firma aus.
- Letzte Positionsnummer
- Geben Sie die Nummer der letzten Position an, die dem Dokument hinzugefügt wurde. Sie wird verwendet, um zu ermitteln, welches die nächste Positionsnummer ist, wenn Sie einen weiteren Artikel hinzufügen.
- Letzte Sequenz
- Geben Sie die Sequenznummer der letzten Kommentarposition an, die für die Bedarfsanforderungsposition definiert ist.
- Letzte Kommentarsequenz
- Geben Sie die letzte Kommentarsequenz an. Die Kommentarsequenznummer identifiziert die Nummer des Kommentardatensatzes, der an die Rechnungsposition oder Rechnung angehängt ist.
- Anzahl von Artikeln ohne Entscheidung
- Geben Sie die Anzahl von Artikeln an, für die keine Entscheidung vorliegt.
- Anzahl von Kommentaren ohne Entscheidung
- Geben Sie Anzahl von Kommentaren an, für die keine Entscheidung vorliegt.
- Kommentaranzahl
- Geben Sie die Anzahl Kommentare an.
- Elektronische Zahlungsart
- Wählen Sie die elektronische Zahlungsart aus. Bei diesem Feld kann es sich um eine elektronische Zahlung einer Firma oder eines Kunden handeln.
- Ablaufdatum elektronische Zahlung
- Wählen Sie das Ablaufdatum des elektronischen Kontos aus.
- Konto elektronische Zahlung
- Wählen Sie die Kontonummer für die elektronische Zahlung aus.
- Datensatzfehler
- Geben Sie Ja an, wenn bei der Schnittstellenübertragung oder Konvertierung ein Fehler gefunden und der Fehler behoben wurde.
-
Klicken Sie auf Speichern.
Der Tab Eingehende Rücksendungsposition ist jetzt verfügbar.