Bestellungsüberprüfungsmeldungen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Bestellungsüberprüfungsmeldungen zu prüfen und die Kostendifferenzen zu korrigieren.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Einkauf - Einkäufer" an, und wählen Sie Sonstige Prozesse verwalten > Meine Meldungen prüfen aus.
  2. Klicken Sie auf dem Tab Offene Rechnungsmeldungen oder auf dem Tab Gelöste Rechnungsmeldungen mit der rechten Maustaste auf einen Datensatz, und wählen Sie Aktualisierung aus.
  3. Auf der Seite Auszifferungsmeldung können Sie die Meldung lösen.
  4. Geben Sie im Feld Aktion für Kosten pro Einheit folgende Informationen an:
    • Wählen Sie Weiterleiten aus, um die Meldung an den Autorisierungscode oder Käufer weiterzuleiten, der im Feld An Autorisierungscode weiterleiten bzw. An Einkäufer weiterleiten ausgewählt wurde.
    • Wählen Sie Kosten annehmen aus, um zu akzeptieren, dass sich die Kosten in der Bestellung und in der Rechnung unterscheiden. Diese Aktion führt zum Fehlschlagen der Auszifferung, wenn sich die Auszifferungstoleranzen nicht von den Einkaufsüberprüfungstoleranzen unterscheiden. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen die aktualisierten Kosten pro Einheit den Rechnungskosten oder innerhalb der Auszifferungstoleranzen liegenden Kosten entsprechen. Wenn keine Kosten angegeben sind oder die Kosten außerhalb der Auszifferungstoleranzen liegen, müssen Sie während des Abstimmungsprozesses manuell eingreifen.
    • Wählen Sie Kosten berichtigen aus, um die Kosten für den Eingang in die neuen Kosten pro Einheit zu berichtigen und danach die Bestellungskosten zu aktualisieren und die Rechnung auszuziffern.