Stornieren von Bestellungsrechnungen

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Rechnungsprüfer" an, und wählen Sie Auszifferung aufheben > Bestellungsrechnung stornieren aus.
  2. Wählen Sie die Rechnungsnummer in "Einkauf" aus, die Sie stornieren möchten.
    Es werden Informationen zu der Rechnung angezeigt, einschließlich der Bestellungsnummer, des Rechnungsdatums und -betrags und der zugehörigen Rechnungen.
  3. Klicken Sie auf Auszifferung aufheben, um die Rechnung zu stornieren.
    Mit diesem Schritt wird der Stornierungsbetrag der Bestellung und des Eingangs freigegeben, wenn der Eingang nicht ausgeziffert ist. Die Stornierungsrechnung erhält das Suffix 999. Die gesamte Rechnung muss storniert werden.
  4. Schließen Sie die Verteilungen ab.
    Nachdem die Rechnung in "Einkauf" storniert wurde, müssen Sie den Rechnungsverteilungsabschluss ausführen, um die Verteilungen abzuschließen.

    Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument Kreditoren – Benutzerhandbuch.