Erstellen von Intercompany-Fakturabelegen aus "Kreditoren"

  1. Erstellen Sie den Kopf der Kreditorenrechnung.
    Einzelheiten finden Sie im Dokument Kreditoren – Benutzerhandbuch.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Intercompany-Fakturierung.
  3. Klicken Sie auf dem Tab Verteilungen auf Aktionen > Erstellen.
  4. Geben Sie den Verteilungsbetrag an. Standarddaten der Finanzstruktur werden verwendet, wenn der Datensatz hinzugefügt wird.
  5. Wählen Sie eine Rechnungsempfängerfirma und eine Weiterberechnungsposition aus.
  6. Erstellen Sie nach Bedarf weitere Verteilungspositionen für diese oder für andere Rechnungsempfängerfirmen. Aus jedem Satz gleicher Rechnungsempfängerfirma-Verteilungen entsteht ein Intercompany-Fakturabeleg.
  7. Geben Sie Transaktionen frei.
    Nach der Freigabe können Intercompany-Fakturierungstransaktionen zu Intercompany-Fakturabelegen verarbeitet werden.