Erstellen von Rechnungszuweisungsregeln

Mit einer Rechnungszuweisungsregel wird festgelegt, welcher Kreditorenbearbeiter einer bestimmten Rechnung zugewiesen werden soll.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Kreditoren > Kreditoreneinrichtung > Rechnungszuweisungsregeln aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie für die Felder Lieferantengruppe, Name und Beschreibung entsprechende Werte an.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Rechnungszuweisungsregel
    Geben Sie eine benutzerdefinierte Gruppe für die Rechnungszuweisungsregel an.
    Person
    Geben Sie eine Person für die Rechnungszuweisungsregel an.
    Verarbeitungsteam
    Wählen Sie ein Genehmigungsteam zur Verarbeitung der Zuweisungsregel aus.
  5. Klicken Sie auf Speichern.