إنشاء الفواتير

حدد .

في نموذج إدخال فاتورة، حدد نوع الفاتورة:

النفقات: حدد هذا الخيار لإنشاء فاتورة نفقات.
مطابقة أمر الشراء: حدد هذا الخيار لإنشاء فاتورة مرتبطة برقم أمر الشراء.
عقد الخدمة: حدد هذا الخيار لإنشاء فاتورة ذات صلة بالخدمات التي يتم توفيرها من خلال عقد خدمة حالي.

حدد المعلومات التالية:

الشركة: حدد الشركة.
رقم الفاتورة: حدد رقم الفاتورة.
عقد الخدمة: حدد رقم عقد الخدمة. يتوفر هذا الحقل فقط إذا تم تحديد عقد الخدمة على أنه نوع فاتورة.
أمر الشراء: حدد رقم أمر الشراء. يتوفر هذا الحقل فقط في حالة تحديد مطابقة أمر الشراء كنوع الفاتورة.
حدد إنشاء تفاصيل لجميع سطور أمر الشراء المفتوحة؛ وإلا، فسيُطلب منك تحديد تلك السطور للفاتورة: حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء تفاصيل البنود تلقائيًا لفاتورة مطابقة أمر الشراء أو فاتورة عقد الخدمة الخاصة بك. إذا تُرك مربع الاختيار هذا فارغًا، فيجب عليك إنشاء تفاصيل أمر الشراء أو تفاصيل بنود العقد في الخطوة التالية.
ملاحظة
يتوفر هذا الحقل فقط في حالة تحديد مطابقة أمر الشراء أو عقد الخدمة كنوع الفاتورة.
الوصف: قدم وصفًا للفاتورة.
تاريخ الفاتورة: حدد تاريخ الفاتورة.
تاريخ الاستحقاق: حدد تاريخ استحقاق الفاتورة. في حالة عدم تحديد تاريخ، سيتم استخدام رموز الشروط الافتراضية لتحديد تاريخ الاستحقاق.
مبلغ الفاتورة: مطلوب. حدد مبلغ الفاتورة.
مبلغ الضريبة: حدد مبلغ الضريبة.
ملاحظة
يمكنك تحديد مبلغ الضريبة إذا تم تحديد مربع الاختيار السماح للمزوّدين بإدخال مبلغ الضريبة في مجموعة المزوّدين
راجع دليل الإدارة وإعداد إدارة التوريد.
صورة الفاتورة: وبشكل اختياري، قم بإرفاق صورة الفاتورة.
إثبات التسليم: وبشكل اختياري، قم بإرفاق مستند إثبات التسليم.

انقر فوق التالي. بناءً على خيارات الإعداد، يمكن طلب أنواع فواتير مطابقة أمر الشراء وعقد الخدمة لإجراء خطوات إضافية.

إذا لم تكن هناك أخطاء في الفاتورة، انقر فوق إرسال.