معالجة طلب الشراء

تحتوي هذه العملية على عامل تصفية حتى تتوفر إمكانية فصل معالجة طلبات شراء الفواتير فقط لإنشاء أوامر شراء الفواتير فقط. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام إدارة طلب الشراء لربط طلب الشراء المرتبط بالوجهة بأمر الشراء.

  1. حدد طلبات الشراء للعملية.
  2. أكمل الحقول المطلوبة.
  3. في قسم عوامل تصفية الحساب، حدد المعلومات التالية:
    خيار رمز الفاتورة
    حدد تضمين أو استثناء حيث إنه ينطبق على رموز الفاتورة.
    رمز الفاتورة
    حدد ما يصل إلى 4 رموز فاتورة.
  4. انقر فوق إرسال.
  5. بعد اكتمال طلبات الشراء للعملية، يمكنك الوصول إلى أمر الشراء الذي تم إنشاؤه.
  6. من علامة التبويب القيم الافتراضية لمعلومات الإجراء، أكمل الحقول.
    ملاحظة

    علامة التبويب القيم الافتراضية لمعلومات الإجراء في ترويسة أمر الشراء متاحة فقط لأحد المشترين إذا تم تحديد حقل السماح بعرض معلومات الإجراء.

  7. من علامة التبويب البنود، افتح بندًا. انقر فوق علامة التبويب معلومات الإجراء لعرض القيم الافتراضية لمعلومات الإجراء من طلب الشراء. ويمكنك تحديد معلومات الإجراء واللوط والرقم التسلسلي الخاص بالصنف.
    ملاحظة

    علامة التبويب معلومات الإجراء في بند أمر الشراء متاحة فقط لأحد المشترين إذا تم تحديد حقل السماح بعرض معلومات الإجراء.