تحديد الفواتير.

سجّل الدخول كمتخصص المقبوضات أو مدير المقبوضات.

بالنسبة لمتخصص المقبوضات، حدد التطبيق النقدي > تحديد فواتير وتطبيق النقد.

بالنسبة لمدير المقبوضات، حدد المعالجة > التطبيق النقدي > تحديد الفواتير وتطبيق النقد.

حدد سجل دفع.

حدد المعلومات التالية:

سبب التسوية: وبشكل اختياري، حدد سبب التسوية للتطبيق البارز على علامة تبويب عمليات التسوية.
مبلغ التسوية: حدد بشكل اختياري مبلغ التسوية.

في علامة تبويب تحديد الفاتورة، انقر بزر الماس الأيمن على سطر بارز وحدد تحديد مبلغ مفتوح للتطبيق.

انقر فوق الإجراءات > معالجة التحديدات.