مراجعة عمليات تسوية العميل
- سجّل الدخول كمتخصص المقبوضات أو مدير المقبوضات.
-
بالنسبة لمتخصص المقبوضات، حدد التطبيق النقدي > مراجعة التطبيقات > تسويات العميل.
بالنسبة لمدير المقبوضات، حدد المعالجة > التطبيق النقدي > مراجعة التطبيقات > تسويات العميل.
- حدد سجلاً.
-
انقر فوق تحديد من علامة التبويب التسويات وحدد المعلومات التالية:
- رمز السبب
- حدد رمز السبب الجديد لتسوية التطبيق.
- رمز النزاع
- حدد رمز النزاع الجديد لتسوية التطبيق.
- تاريخ الترحيل
- حدد تاريخ ترحيل دفتر الأستاذ العمومي.
- الوصف
- حدد وصفًا، بشكل اختياري.
- الحساب
- حدد معلومات حساب لمعرفة عمليات التسوية المعلقة.
- اختياريًا، قم بتحديث رمز الإجراء للسجل المحدد.
- حدد إزالة عمليات التسوية المعلقة لحذف مقبوضات التسوية المعلقة.
- حدد معالجة تسويات معلَّقة لإتمام السجل المحدد.