استخدم هذا الإجراء لتحديث حالة المعاملات في ملف عملية الدفع وملف الصنف المفتوح. ويتم إجراء ذلك على أساس شهري، وليس بالضرورة في نهاية الشهر.
-
سجّل الدخول كمتخصص المقبوضات أو مدير المقبوضات أو مسؤول المقبوضات.
-
حدد .
-
حدد المعلومات التالية:
- الشركة أو مجموعة الشركات
- حدد رقم شركة أو مجموعة شركات. لا يمكنك تحديدهما معًا.
-
في قسم توزيع التقرير، حدد المعلومات التالية:
- تقرير تحديث حالة المعاملة/نوع تصدير التقرير
- قم بإنشاء تقرير تحديث حالة المعاملة ونوع تصدير التقرير.
- تقرير خطأ تحديث حالة المعاملة/نوع تصدير التقرير
- قم بإنشاء تقرير خطأ تحديث حالة المعاملة ونوع تصدير التقرير.
-
انقر فوق موافق.