الإنشاء اليدوي لأوامر الشراء

حدد إدارة أوامر الشراء.

انقر فوق إنشاء.

هذا الزر متوفر في علامات التبويب غير مُصدر، ومُصدر، وغير معتمد، والكل، ومغلق.

حدد المعلومات التالية:

الشركة: حدد رقم الشركة.
المشتري: حدد رمز المشتري.
المورّد: حدد رمز تعريف المورّد.
الشراء من: حدد موقع الشراء من الخاص بالمورّد. ويتم التحقق من صحته بالمقابلة مع السجل الرئيسي للموقع البديل الخاص بمورّد Payables.
الشحن إلى: حدد موقع المخزون في الشركة.
تاريخ أمر الشراء: حدد تاريخ ماضٍ أو تاريخ مستقبلي. لا يمكن أن تسبق تواريخ تسليم بند أمر الشراء هذا التاريخ. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فسيصبح تاريخ النظام هو التاريخ الافتراضي.
تاريخ التسليم: حدد تاريخ تسليم أمر الشراء.
المرجع 1 و2

من علامة التبويب تفاصيل الترويسة، حدد رمز أمر الشراء.

في قسم "الشحن"، حدد المعلومات التالية:

طباعة المستلِم
شروط الشحن: حدد رمز شروط الشحن الخاصة بأمر الشراء.
شروط الشحن: حدد رمز شروط الشحن الخاصة بأمر الشراء.
الشحن عبر: حدد أسلوب الشحن. تكون القيمة الافتراضية من مورّد الشراء.
المنفذ: حدد الميناء الذي يتم فيه تفريغ البضائع.

حدد علامة التبويب العناوين.

في قسم الشحن المباشر، حدد المعلومات التالية:

شحن مباشر: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان الاستلام مطلوباً لأمر الشراء. عند شحن البضائع مباشرةً إلى العميل من المورّد، فربما يقوم المستخدم بإجراء عملية الاستلام أو ربما لا يقوم بذلك.
موقع جهة الشحن: حدد مربع الاختيار هذا للسماح بأن يكون العنوان هو الافتراضي من موقع الشحن إلى.
الاسم: حدد الشخص المراد شحن الأصناف إليه.
النوع: حدد نوع العنوان.
خط العرض: حدد خط عرض الموقع لأمر الشراء.
خط الطول: حدد خط طول الموقع لأمر الشراء.
الارتفاع: حدد ارتفاع الموقع لأمر الشراء.
جهة الاتصال: حدد اسم جهة الاتصال.
رمز هاتف الدولة/رقم الهاتف/الرقم الداخلي: حدد رمز الدولة وحدد رقم الهاتف والرقم الداخلي.

في قسم جهات الاتصال/إصدار الفاتورة إلى، حدد المعلومات التالية:

رمز جهة الاتصال: حدد رمز جهة الاتصال لإرفاقها بترويسة أمر الشراء.
مستوى جهة الاتصال: حدد تعييناً يمكن تجاوزه عند الإدخال. واستخدم هذا الحقل لتمييز جهات الاتصال وإعطائها الأولوية.
الاسم الصادر إليه الفاتورة: حدد الاسم الصادر إليه الفاتورة والذي يمكن أن يكون افتراضياً لأمر الشراء.
الدولة: حدد رمز الدولة. يمثل رمز الدولة جزءًا من عنوان إصدار الفاتورة إلى والذي يمكن أن يكون افتراضياً لأمر الشراء.
النوع: حدد نوع عنوان إصدار الفاتورة إلى
خط العرض: حدد خط عرض موقع "إصدار الفاتورة إلى" لأمر الشراء.
خط الطول: حدد خط طول موقع "إصدار الفاتورة إلى" لأمر الشراء.
الارتفاع: حدد ارتفاع موقع "إصدار الفاتورة إلى" لأمر الشراء.
اسم جهة الاتصال: حدد اسم جهة الاتصال الصادر إليها الفاتورة.
رمز هاتف الدولة/رقم الهاتف/الرقم الداخلي: حدد رمز الدولة وحدد رقم الهاتف والرقم الداخلي لعنوان إصدار الفاتورة إلى.
البريد الإلكتروني: حدد عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال.

في قسم "الشحن"، حدد المعلومات التالية:

طباعة المستلِم
شروط الشحن: حدد رمز شروط الشحن الخاصة بأمر الشراء.
شروط الشحن: حدد رمز شروط الشحن الخاصة بأمر الشراء.
الشحن عبر: حدد أسلوب الشحن. تكون القيمة الافتراضية من مورّد الشراء.
المنفذ: حدد الميناء الذي يتم فيه تفريغ البضائع.

في القسم العملة، حدد المعلومات التالية:

العملة: حدد رمز عملة المعاملة.
معدل تحويل العملة المُدخل: حدد معدل تحويل العملة عند وقت إدخال أمر الشراء.
إعادة التقييم
نقطة تعيين صرف العملة: حدد الوقت الذي تم فيه تعيين سعر العملة لأمر الشراء.

في القسم "إصدار" حدد المعلومات التالية:

أسلوب إصدار أمر الشراء: حدد أسلوب إصدار أمر الشراء إلى المورّد.
تتضمن المراجعات: حدد المعلومات التي يتم تضمينها عند إعادة إصدار أمر شراء تمت مراجعته.

في قسم الشروط، حدد المعلومات التالية:

مستوى العملية: حدد مستوى العملية.
رمز الشرط: حدد رمزًا لتحديد تاريخ استحقاق الفاتورة وتاريخ الخصم.
تاريخ وصول الشحن إلى: حدد تاريخ وصول الشحن إلى عند حساب أفضل الشروط.
خطاب الاعتماد: حدد خطاب الاعتماد.
أسلوب الفاتورة: حدد الطريقة التي يستخدمها المورّد لإعداد فاتورة الطلب.
استخدام بطاقة الشراء: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان أمر الشراء عبارة عن بطاقة شراء.
رقم بطاقة الشراء: إذا كان أمر الشراء عبارة عن بطاقة شراء، فمن ثم حدد رقم بطاقة الشراء.

في قسم رمز التعليق، حدد رمز التعليق.

راجع إرفاق تعليقات بأوامر الشراء.

في القسم "عام"، حدد المعلومات التالية:

طبيعة رمز المعاملة: حدد طبيعة رمز المعاملة.
إجراء إحصائي: حدد رمز الإجراء الإحصائي.
نوع المستند العمومي: حدد رمز نوع المستند العمومي.

في قسم إدارة المنح، حدد مربع الاختيار هذا إذا كان أمر الشراء عبارة عن أمر شراء مقاول من الباطن. ينبغي إعداد المورّد كمورّد من الباطن في محاسبة المنح.

في علامة التبويب القيم الافتراضية للبند، حدد المعلومات التالية:

حساب التوزيع: حدد حساب توزيع.
قالب الأصل: حدد قالب أصل. ينبغي لك إرفاق قالب لتحديد الإعدادات الافتراضية للأصل.
الأصل: حدد رقم الأصل.
رمز الفوترة: حدد رمز الفوترة. رموز الفوترة هذه للمورّد.
خاضع للضريبة: حدد ما إذا كان البند خاضعًا للضريبة أو مُعفى منها.
رمز الضريبة: حدد رمز الضريبة.
رقم أمر عمل إدارة أصول المؤسسة: حدد رقم أمر عمل EAM. إذا تم تحديد رقم أمر عمل EAM، فينبغي أن يكون موقع الشحن موقع EAM.

في القسم "تفاصيل المصدر"، حدد المعلومات التالية:

مستند المصدر: حدد المستند المصدر الذي يُعد المستند الافتراضي للبنود غير المخزَّنة.
الطالب: حدد الطالب الذي يُعد الطالب الافتراضي للبنود غير المخزَّنة.
شركة التشغيل
الموقع الطالب: حدد الموقع الطالب الذي يُعد الموقع الطالب الافتراضي للبنود غير المخزَّنة.
التسليم إلى: حدد موقع "التسليم إلى".

من علامة التبويب المبلغ المحتجز، حدد المعلومات التالية:

نسبة المبلغ المحتجز الأول: حدد نسبة مبلغ الاحتجاز إذا كان اكتمال النسبة لبند أمر الشراء أقل من أو يساوي نسبة الاستكمال.
نسبة الاستكمال: حدد قيمة اكتمال النسبة لتحديد متى تستخدم نسبة المبلغ المحتجز الأول أو نسبة المبلغ المحتجز الثاني.
نسبة المبلغ المحتجز الثاني: حدد نسبة المبلغ المحتجز إذا كان اكتمال النسبة لبند أمر الشراء أكبر من نسبة الاستكمال.
تاريخ استحقاق المبلغ المحتجز
تتبع اكتمال النسبة
تجاوز اكتمال النسبة: في حالة وجود قيمة في هذا الحقل، فستستخدم عملية المطابقة هذه القيمة لتحديد النسبة المئوية المراد استخدامها للمبلغ المحتجز. لا يمكنك تحديد قيمة سوى إذا كان أمر الشراء يتتبع استكمال النسبة على مستوى البند.

انقر فوق حفظ.