تحرير بنود الفاتورة

  1. سجّل الدخول كمحاسب مشروع أو مسؤول مشروع أو مدير مشروع.
  2. حدد عقود المشروع أو عقود مشروعي.
  3. من علامة التبويب العقود، افتح عقدًا.
  4. من علامة التبويب تفاصيل الفاتورة، حدد بند تمويل المشروع أو مجموعة الفاتورة لعرض بنود الفاتورة المرتبطة في القسم "التفاصيل".
  5. حدد الإجراءات > تحرير بند الفاتورة.
  6. حدد المعلومات التالية:
    مبلغ جديد
    حدد المبلغ الجديد.
    مبلغ الوحدات الجديدة
    يُعرض هذا الحقل عند وجود الوحدات في المعاملة الأصلية. حدد وحدات جديدة لحساب مبلغ جديد عند استخدام معدل قابل للفوترة أو لإعادة حساب الرسوم المستندة إلى الوحدات.
    معدل الفوترة الجديد
    يُعرض هذا الحقل عند وجود مُعدل قابل للفوترة في المعاملة الأصلية. حدد مُعدل قابل للفوترة جديد لحساب مبلغ جديد يستند إلى المعدل والوحدات.
    إعفاء جديد من الضرائب
    يتوفر هذا الحقل عند وجود ضريبة في المعاملة الأصلية. حدد مربع الاختيار لإزالة الضريبة من بند الفاتورة.
    تأجيل المبلغ المتبقي
    حدد مربع الاختيار هذا لإنشاء نفقات جزئية. ويتم فوترة المبلغ المتبقي في فاتورة مستقبلية.
    تعليق المتبقي
    حدد مربع الاختيار هذا لتعليق المتبقي من النفقات. يجب عليك إلغاء تعليق النفقات الجزئية حتى تتمكن من إرسال الفاتورة. لا تُحدد مربع الاختيار هذا سوى إذا حددت الحقل "تأجيل المبلغ المتبقي".
    سبب الإجراء
    حدد سبب إجراء للتحرير.
    تعليق على الإجراء
    حدد تعليقًا للتحرير.
  7. انقر فوق إرسال.