اعتماد الفواتير الممسوحة ضوئيًا

تعمل عملية الاعتماد بالطريقة ذاتها بالنسبة للفواتير الممسوحة ضوئيًا والفواتير اليدوية. تدخل الفواتير الممسوحة ضوئيًا إلى جداول DocumentInterfaceInvoice وتُربط بـ PayablesInvoiceTables

بعد مسح الفواتير ضوئيًا في النظام، يتم توجيهها لاعتمادها إذا كانت قواعد التوجيه تنطبق على الفواتير.

  1. امسح الفواتير ضوئيًا إلى DocumentInterfaceInvoice، وDocumentInterfaceDistribution، وDocumentInterfaceDetail (تفاصيل المطابقة).
  2. اربطها بـ PayablesInvoice، وPayablesInvoiceDistribution، وPayablesInvoiceDetail (المطابقة). فيما يلي خيارات الفاتورة:
    • الإرسال للاعتماد إذا كانت الفاتورة مطابقة لقاعدة توجيه
    • الإصدار إذا كانت الفاتورة لا تتطلب اعتمادًا.
  3. عند الربط بالواجهة من الفواتير الممسوحة ضوئيًا، يتوافر لديك خيار "الإرسال للاعتماد" تلقائيًا عند الربط بالواجهة.

    هذه هي متطلبات الإعداد لعمليات الاعتماد عند مسح الفواتير ضوئيًا:

    • رموز الاعتماد: تُحدد من قام باعتماد الفواتير
    • قواعد توجيه الاعتماد: تُحدد الفواتير التي تتطلب اعتمادًا ورمز الاعتماد المُراد تعيينه
    • سير العملية: في تعريفات الخدمة، يجب عليك ربط تدفق InvoiceApproval بخدمة InvoiceApproval إذا كنت تستخدم العملية التي تم تسليمها.